Doanh thu thuế TNDN tạm tính trên tờ khai chênh lệch so với sổ sách

  • Thread starter ngocthy2014
  • Ngày gửi
N

ngocthy2014

Cao cấp
31/10/14
301
11
18
28
Anh chị và các bạn có kinh nghiệm cho em hỏi ,quý 3 vừa rồi em có nộp thuế TNDN tạm tính phần doanh thu nhiều hơn so với sổ sách.
VD :Theo pp trực tiếp doanh thu 40.000.000 - phản ánh Số thuế phải nộp : N5111/C 3331:400.000đ
- k/c Doanh thu : N5111/C911:=40.000.000-400.000=39.600.000đ
Vậy doanh thu em phản ánh TTNDN tạm tính là 39.600.000đ
nhưng em lại ghi lộn :N5111/C911:40.000.000đ không trừ khoản thuế phải nộp ,Vậy em có phải chỉnh sửa và nộp lại tờ khai khi doanh thu nhiều hơn sổ sách không ạ?
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
971
237
43
bienhoadongnai
Anh chị và các bạn có kinh nghiệm cho em hỏi ,quý 3 vừa rồi em có nộp thuế TNDN tạm tính phần doanh thu nhiều hơn so với sổ sách.
VD :Theo pp trực tiếp doanh thu 40.000.000 - phản ánh Số thuế phải nộp : N5111/C 3331:400.000đ
- k/c Doanh thu : N5111/C911:=40.000.000-400.000=39.600.000đ
Vậy doanh thu em phản ánh TTNDN tạm tính là 39.600.000đ
nhưng em lại ghi lộn :N5111/C911:40.000.000đ không trừ khoản thuế phải nộp ,Vậy em có phải chỉnh sửa và nộp lại tờ khai khi doanh thu nhiều hơn sổ sách không ạ?
Nên chỉnh sửa nộp thay thế t.khai chính.
 
N

ngocthy2014

Cao cấp
31/10/14
301
11
18
28
em tưởng tạm tính thì khi nào quyết toán thuế đúng là được chứ ạ?
 
N

ngocthy2014

Cao cấp
31/10/14
301
11
18
28
Cái này chỉ tạm tính mà, khi nào quyết toán chỉnh sửa lại tạm tính đúng là được rồi
mình thấy mấy bài khác nói chi phí thì được chênh lệch còn doanh thu không được ,không biết sao nữa?
 

Xem nhiều