kê khai bổ sung thuế GTGT

[thangth3010]

Chào anh chị. Anh chị cho e hỏi về nghiệp vụ kê khai bổ sung thuế GTGT.
Trong tháng 07/2014 bên e có phát sinh 2 nghiệp vụ bán hàng cho khách hàng đều hạch toán trên hóa đơn là ngày 31/07/2014. Nhưng kế toán bên em không kê khai phát sinh vào kỳ khai thuế tháng 07 mà lại kê khai nhầm vào kỳ kê khai của tháng 08 và trên tờ khai thể hiện là ngày 02/08/2014. Bây giờ phát hiện sai sót thì em phải kê khai bổ sung như thế nào được. Em cảm ơn anh chị

 

[mimibe]

Chào anh chị. Anh chị cho e hỏi về nghiệp vụ kê khai bổ sung thuế GTGT.
Trong tháng 07/2014 bên e có phát sinh 2 nghiệp vụ bán hàng cho khách hàng đều hạch toán trên hóa đơn là ngày 31/07/2014. Nhưng kế toán bên em không kê khai phát sinh vào kỳ khai thuế tháng 07 mà lại kê khai nhầm vào kỳ kê khai của tháng 08 và trên tờ khai thể hiện là ngày 02/08/2014. Bây giờ phát hiện sai sót thì em phải kê khai bổ sung như thế nào được. Em cảm ơn anh chị

bây giờ bạn làm kê khai bổ sung đi bạn ah, nếu có phát sinh tiền VAT và tiền phạt nộp chậm thì bạn đi nộp nhé

 

[qdieu]

bây giờ bạn làm kê khai bổ sung đi bạn ah, nếu có phát sinh tiền VAT và tiền phạt nộp chậm thì bạn đi nộp nhé

 

[qdieu]

Em hỏi với tháng 5 em có hóa đơn đầu ra là 910.000 nhưng em lại kê nhầm thành 91.000 vậy giờ em kê bổ sung ntn? có bị phạt không a

 

[mimibe]

Em hỏi với tháng 5 em có hóa đơn đầu ra là 910.000 nhưng em lại kê nhầm thành 91.000 vậy giờ em kê bổ sung ntn? có bị phạt không a

bạn làm kê khai bổ sung đi bạn, nếu phát sinh số VAT thì bạn nộp thuế VAT và nộp phạt khoản nộp chậm thôi

 

[thangth3010]

bây giờ bạn làm kê khai bổ sung đi bạn ah, nếu có phát sinh tiền VAT và tiền phạt nộp chậm thì bạn đi nộp nhé

 

[thangth3010]

Nhưng cho e hỏi là thực hiện kê khai bổ sung cả tháng 07 và tháng 08 ạ. Tháng 7 điều chỉnh tăng còn tháng 8 điều chỉnh giảm

 

[mimibe]

Nhưng cho e hỏi là thực hiện kê khai bổ sung cả tháng 07 và tháng 08 ạ. Tháng 7 điều chỉnh tăng còn tháng 8 điều chỉnh giảm

đúng rồi bạn ah, sau đó bạn phải xem lại t9 t10 xem chuyển số dư có khớp nhau k nhé, k thì cũng phải kê khai bổ sung lại đó

 

[thangth3010]

dạ vâng anh chị ạ. giá trị tăng giảm bằng nhau giữa 2 tháng nên số thuế được khấu trừ của tháng 8 chuyển sang tháng 9 vẫn không thay đổi. Nhưng cho e hỏi là đến kỳ kê khai của tháng 10 thì có thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu gì không ak.e cảm ơn