Điều chỉnh giảm thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

[phuongnguyen2012]

Cho em hỏi , Công ty em quyết toán thuế , tháng 10 cơ quan thuế ra quyết định công ty em phải điều chỉnh giảm số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 37.560.451 .Vậy báo cáo thuế T10 em nhập vào chỉ tiêu [37] điều chỉnh giảm số tiền 37.560.451 .Em làm như vậy có đúng không .Mong cả nhà giúp đỡ.

 

[duyencn051]

Cho em hỏi , Công ty em quyết toán thuế , tháng 10 cơ quan thuế ra quyết định công ty em phải điều chỉnh giảm số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 37.560.451 .Vậy báo cáo thuế T10 em nhập vào chỉ tiêu [37] điều chỉnh giảm số tiền 37.560.451 .Em làm như vậy có đúng không .Mong cả nhà giúp đỡ.

Mình cũng giống chủ đề này chưa biết xử lý ra sao, T10 bên mình có quyết định hoàn thuế GTGT bị giảm số thuế GTGT so với số đề nghị hoàn, T11 bên mình có quyết định kiểm tra quyết toán thuế , mình hỏi trên tổng đài 1088 nhánh 9- 4 thì họ trả lời điều chỉnh trực tiếp vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai T10.2014. Nhưng vẫn còn chưa tỏ nên vẫn chưa kê khai T10.
Bạn phuongnguyen2012 đã kê khai điều chỉnh như nào thế?

 

[Nguyencongthuy]

Khi KKT ghi tăng(hoặc giảm) vào các chỉ tiêu có liên quan - Đối với đ. chỉnh tăng giảm thuế do q.toán thuế, hoàn thuế chỉ ghi trên tờ khai liền kề sau kỳ KKT hiện hành (kèm foto văn bản có liên quan) - Đối với tăng giảm thuế do huỷ, điều chỉnh hoá đơn phải kê khai bổ sung.

 

[phuongnguyen2012]

Khi KKT ghi tăng(hoặc giảm) vào các chỉ tiêu có liên quan - Đối với đ. chỉnh tăng giảm thuế do q.toán thuế, hoàn thuế chỉ ghi trên tờ khai liền kề sau kỳ KKT hiện hành (kèm foto văn bản có liên quan) - Đối với tăng giảm thuế do huỷ, điều chỉnh hoá đơn phải kê khai bổ sung.
Mình làm giống ban Nguyencongthuy hướng dẫn.

 

[khampha65]

Mình hỏi các bạn t-hợp kê khai điều chỉnh, bổ sung có thay đổi các phụ lục kèm theo (bảng kê mua vào, bán ra) trên HTKK không cho phép gửi lại bảng kê. Vậy mình muốn gửi lại bảng kê thì làm thế nào?