Khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 2 công ty thì xử lý như thế nào???????

  • Thread starter Hà Nguyễn 2909
  • Ngày gửi
H

Hà Nguyễn 2909

Sơ cấp
27/11/14
4
0
1
28
Em có nhận kê khai thuế cho 2 công ty cùng 1 lúc, trong lúc kê thuế quý 2/2014 em có kê nhầm hóa đơn đầu vào của công ty A vào công ty B. Bây giờ em mới phát hiện ra thì xử lý như thế nào ạ? Hóa đơn này không có thuế suất nên không ảnh hưởng j đến số thuế phải nộp ạ.
 
ATM919

ATM919

Trường Nguyễn
28/7/06
2,786
232
63
Hà Nội, Việt Nam
Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!
 
H

Hà Nguyễn 2909

Sơ cấp
27/11/14
4
0
1
28
Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!
Thế thì chỉ vào phần mềm chọn kê khai bổ sung của quý 2 xong điều chỉnh giảm cái HĐ đó ghi ghi lý do là kê khai nhâm à bạn, mình vẫn không hiểu chỗ kê khai bổ sung đó lắm
 
H

Hà Nguyễn 2909

Sơ cấp
27/11/14
4
0
1
28
Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!
Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT thôi đúng k b? hay là phải kê lại cả tờ khai TNDN tạm tính nữa
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên thân thiết
25/11/11
899
202
43
bienhoadongnai
Ko có cách nào khả thi đâu, phải kk lại thôi (kk bổ sung GTGT & TNDN) và trả hđ về cho A
 
  • Like
Reactions: Hà Nguyễn 2909
ATM919

ATM919

Trường Nguyễn
28/7/06
2,786
232
63
Hà Nội, Việt Nam
Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT thôi đúng k b? hay là phải kê lại cả tờ khai TNDN tạm tính nữa
Câu này mình phải hỏi bạn mới đúng.
Bạn phân biệt thuế tndn và thuế gtgt. Tạm tính thuế tndn theo quý thì xem lại xem nếu điều chỉnh 2 hóa đơn này có liên quan đến giá vốn hay không hoặc chi phí quản lý trong kỳ tạm tính hay không => Lúc đó có điều chỉnh hay không?
Còn thuế GTGT thì chắc chắn phải điều chỉnh lại tờ 01/GTGT và 01/KHBS
 
  • Like
Reactions: Hà Nguyễn 2909
C

caheox

Sơ cấp
9/3/12
3
0
1
29
ha noi
Bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung, nhưng không cần làm 01/KHBS vì không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK