Khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 2 công ty thì xử lý như thế nào???????

[Hà Nguyễn 2909]

Em có nhận kê khai thuế cho 2 công ty cùng 1 lúc, trong lúc kê thuế quý 2/2014 em có kê nhầm hóa đơn đầu vào của công ty A vào công ty B. Bây giờ em mới phát hiện ra thì xử lý như thế nào ạ? Hóa đơn này không có thuế suất nên không ảnh hưởng j đến số thuế phải nộp ạ.

 

[Truong Nguyen]

Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!

 

[Hà Nguyễn 2909]

Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!

Thế thì chỉ vào phần mềm chọn kê khai bổ sung của quý 2 xong điều chỉnh giảm cái HĐ đó ghi ghi lý do là kê khai nhâm à bạn, mình vẫn không hiểu chỗ kê khai bổ sung đó lắm

 

[Hà Nguyễn 2909]

Thì kê khai bổ sung lại, không liên quan đến thuế gtgt phải nộp nhưng liên quan đến doanh thu mua vào trong kỳ thì vẫn phải làm điều chỉnh bổ sung lại. Sau đó nộp thôi!

Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT thôi đúng k b? hay là phải kê lại cả tờ khai TNDN tạm tính nữa

 

[Nguyencongthuy]

Ko có cách nào khả thi đâu, phải kk lại thôi (kk bổ sung GTGT & TNDN) và trả hđ về cho A

 

[Truong Nguyen]

Kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT thôi đúng k b? hay là phải kê lại cả tờ khai TNDN tạm tính nữa

Câu này mình phải hỏi bạn mới đúng.
Bạn phân biệt thuế tndn và thuế gtgt. Tạm tính thuế tndn theo quý thì xem lại xem nếu điều chỉnh 2 hóa đơn này có liên quan đến giá vốn hay không hoặc chi phí quản lý trong kỳ tạm tính hay không => Lúc đó có điều chỉnh hay không?
Còn thuế GTGT thì chắc chắn phải điều chỉnh lại tờ 01/GTGT và 01/KHBS

 

[Hà Nguyễn 2909]

Ko có cách nào khả thi đâu, phải kk lại thôi (kk bổ sung GTGT & TNDN) và trả hđ về cho A

ok b, cảm ơn b nhé

 

[caheox]

Bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung, nhưng không cần làm 01/KHBS vì không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.