Cách làm 1 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT ?

  • Thread starter ntkhanh
  • Ngày gửi
N

ntkhanh

Trung cấp
8/11/04
67
3
8
Quận 4, TP.HCM
Chào mọi người !
Công ty mình muốn hoàn thuế GTGT (chỉ khoản 650 tr thôi : do mua xe ô tô chở khách, cty mình làm về vận tải). Cty này âm thuế từ năm 2008 lận, do kế toán cũ làm mà ko làm hồ sơ hòan thuế, đến tận bây giờ tháng 10.2014 mình tiếp nhận công việc kế toán thì giám đốc kêu mình làm hồ sơ hoàn thuế gtgt ! Từ trước tới giờ mình chưa làm hồ sơ hoàn thuế gtgt nên không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa (đọc thông tư 156 thì thấy chỉ cần làm 1 mẫu 01-ĐNHT thôi, nhưng thực tế nghe nói phải làm & nộp thêm nhiều thứ nữa...), anh , chị nào có kinh nghiệm về việc này xin chỉ giúp ?
Thanks !
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/06
3,061
467
83
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chào mọi người !
Công ty mình muốn hoàn thuế GTGT (chỉ khoản 650 tr thôi : do mua xe ô tô chở khách, cty mình làm về vận tải). Cty này âm thuế từ năm 2008 lận, do kế toán cũ làm mà ko làm hồ sơ hòan thuế, đến tận bây giờ tháng 10.2014 mình tiếp nhận công việc kế toán thì giám đốc kêu mình làm hồ sơ hoàn thuế gtgt ! Từ trước tới giờ mình chưa làm hồ sơ hoàn thuế gtgt nên không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa (đọc thông tư 156 thì thấy chỉ cần làm 1 mẫu 01-ĐNHT thôi, nhưng thực tế nghe nói phải làm & nộp thêm nhiều thứ nữa...), anh , chị nào có kinh nghiệm về việc này xin chỉ giúp ?
Thanks !
Cái này trước tiên bạn làm mẫu trên gửi cho 1 cửa của cơ quan thuế chủ quản, sau đó bộ phận tiếp nhận tờ khai sẽ chuyển lên phòng quản lý thuế, rồi cán bộ thuế phụ trách bên bạn sẽ gửi yêu cầu hồ sơ mà bạn cần cung cấp, bạn chuẩn bị những hồ sơ đó rồi họ yêu cầu gì thì làm đó!
 
  • Like
Reactions: Xehaibanh
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Chào mọi người !
Công ty mình muốn hoàn thuế GTGT (chỉ khoản 650 tr thôi : do mua xe ô tô chở khách, cty mình làm về vận tải). Cty này âm thuế từ năm 2008 lận, do kế toán cũ làm mà ko làm hồ sơ hòan thuế, đến tận bây giờ tháng 10.2014 mình tiếp nhận công việc kế toán thì giám đốc kêu mình làm hồ sơ hoàn thuế gtgt ! Từ trước tới giờ mình chưa làm hồ sơ hoàn thuế gtgt nên không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa (đọc thông tư 156 thì thấy chỉ cần làm 1 mẫu 01-ĐNHT thôi, nhưng thực tế nghe nói phải làm & nộp thêm nhiều thứ nữa...), anh , chị nào có kinh nghiệm về việc này xin chỉ giúp ?
Thanks !

http://webketoan.com/threads/2540635-thu-tuc-hoan-thue-gtgt-2014/
bạn ngâm cứu link này nhé
Hồ sơ thì có nơi lại nhận những văn bản sau:
- Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT
- Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế: + Phô tô tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng
+ Lập bảng kê tất cả các món lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
971
237
43
bienhoadongnai
Mẫu 01-ĐNHT, Mẫu 01-1ĐNHT. Ngoài ra làm thêm 1 bảng tương tự BK mua vào (Bảng th tt với ng bán ) có thêm cột tổng tt, cột tt TM, cột chi tiết tt qua NH kèm foto sổ phụ NH. Tuy nhiên vẫn phải hỏi pb hoàn thuế nhiêu đây đủ chưa ?
 
D

Do hanh hoa

Guest
16/6/15
7
0
1
28
Mẫu 01-ĐNHT, Mẫu 01-1ĐNHT. Ngoài ra làm thêm 1 bảng tương tự BK mua vào (Bảng th tt với ng bán ) có thêm cột tổng tt, cột tt TM, cột chi tiết tt qua NH kèm foto sổ phụ NH. Tuy nhiên vẫn phải hỏi pb hoàn thuế nhiêu đây đủ chưa ?
Bạn có mẫu tất cả các bảng biểu này không? Cho mình xin với. Thanks bạn.
 
C

Chi VAFTVN

Guest
5/6/15
52
10
8
32
Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT:
1/Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giaiđoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT củahàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuếGTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh là:
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.
2/Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu
2.1.Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
-Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuấtkhẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳgiữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷthác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);
-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khácnhau).
2.2.Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;
-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đãxuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanhthu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thácxuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng củanhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khácnhau).
2.3.Trường hợp xuất khẩu tại chỗ, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên,địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;
-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).
2.4.Trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
-Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;
-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).
2.5.Trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, hồ sơhoàn thuế bao gồm:
-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;
-Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài(trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);
-Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho nhiều khách hàng).

**** Trung tâm Kế toán VAFT www.vaft.edu.vn / www.ketoanthue.vn *****
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
971
237
43
bienhoadongnai
Bạn có mẫu tất cả các bảng biểu này không? Cho mình xin với. Thanks bạn.
Mẫu 01-ĐNHT, Mẫu 01-1ĐNHT. Mẫu khác tự chế...; Foto : UNC cho HĐ > 20 tr ; foto kê khai thuế có liên quan kèm 2 mẫu..
 

Đính kèm

  • 01.De nghi hoan thue 01-DNHT.doc
    204.5 KB · Lượt xem: 45
  • 02.Bang ke hoa don chung tu mua vao 01-1-DNHT.doc
    59 KB · Lượt xem: 63
  • Like
Reactions: lapbitas
D

Do hanh hoa

Guest
16/6/15
7
0
1
28
Mẫu 01-ĐNHT, Mẫu 01-1ĐNHT. Mẫu khác tự chế...; Foto : UNC cho HĐ > 20 tr ; foto kê khai thuế có liên quan kèm 2 mẫu..
Bạn có mấy mẫu tự chế không? cho mình xin luôn mấy mẫu đó với. Mình cảm ơn nhé :)
 
D

Do hanh hoa

Guest
16/6/15
7
0
1
28
Copy sổ tài khoản 112 (xong đổi tên : BK chi tiết tt công nợ), chỉ để lại những dòng tt nợ...
Bạn có mẫu bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp, Cho mình xin với. Thanks bạn
Copy sổ tài khoản 112 (xong đổi tên : BK chi tiết tt công nợ), chỉ để lại những dòng tt nợ...
Bạn có mẫu bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp, Cho mình xin với. Thanks bạn
Copy sổ tài khoản 112 (xong đổi tên : BK chi tiết tt công nợ), chỉ để lại những dòng tt nợ...
Bạn có mẫu bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp, Cho mình xin với. Thanks bạn
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
971
237
43
bienhoadongnai
Bạn có mẫu bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp, Cho mình xin với. Thanks bạn

Bạn có mẫu bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra (là bảng kê bàn ra hăng tháng, quý), số thuế đầu vào được khấu trừ (là bảng kê mua vô hăng tháng, quý), số thuế đã nộp (là giấy nộp tiền vào NSNN), Cho mình xin với. Thanks bạn

Copy bk bán, mua các tháng quý vô bảng tổng hợp !
 
T

Thunguyenhb

Guest
25/2/14
2
0
1
hoa binh
Các anh chị cho e hỏi kỳ xđ hoàn thuế GTGT đối với DN chưa hoàn thuế bh phải là từ đầu đến h ạ? có được tự chọn kỳ hoàn thuế ko ạ ?
 

Xem nhiều