N
Nguyệt92
Guest
- 7/10/14
- 15
- 0
- 1
- 32
Các a/c chị ơi cho e hỏi với.
Năm 2013. Chị kế toán cũ hình như đã quên không hạch toán khoản thuế TNDN tạm tính Quý III/2013 vào Nợ 8211/Có 3334.
Nên TK 3334 cuối năm 2013 không có số dư. Mà trên tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý III/2013 e thấy có lãi 7tr
Mà tháng 1/2014 Chị ấy đi đóng tiền 7tr
Nên bây giờ TK 3334 đang dư Nợ.
Bây giờ đã nộp BCTC năm 2013 rồi, mà e là kế toán mới ra trường,
Không biết xử lý khoản này phải điều chỉnh bút toán âm hay như thế nào nữa.
AI giúp em với!!!
Năm 2013. Chị kế toán cũ hình như đã quên không hạch toán khoản thuế TNDN tạm tính Quý III/2013 vào Nợ 8211/Có 3334.
Nên TK 3334 cuối năm 2013 không có số dư. Mà trên tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý III/2013 e thấy có lãi 7tr
Mà tháng 1/2014 Chị ấy đi đóng tiền 7tr
Nên bây giờ TK 3334 đang dư Nợ.
Bây giờ đã nộp BCTC năm 2013 rồi, mà e là kế toán mới ra trường,
Không biết xử lý khoản này phải điều chỉnh bút toán âm hay như thế nào nữa.
AI giúp em với!!!
