Hạch toán chi hộ

[daoduyen1789]

Anh chị giúp em vấn đề này với ak:
Bên em có chi hộ tiền vé máy bay cho cty B, hoá đơn vé máy bay lại xuất cho cty em. Đầu ra bên em đã xuất hoá đơn VAT y như đầu vào cho cty B. Tất cả đều sử dụng tiền mặt. Em phải hạch toán thế nào bây giờ ak?

 

[Le tuyet bay]

- Thứ nhất bên em có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành không? Nếu có thì hạch toán như sau :
- Khi mua vé máy bay : Ghi Nợ TK 154 có TK 111
- Khi xuất hóa đơn vé máy bay :
+ Ghi nợ 632/có 154
+ Ghi Nợ 111/ có 5111,có 3333
Nếu k có kinh doanh dịch vụ lữ hành thì k Được xuất hóa đơn cho công ty B

 

[daoduyen1789]

Bên em không có chức năng kinh doanh lữ hành ak. Hoá đơn em xuất là chi hộ cước vận chuyển + hành trình giống như trên vé máy bay. Không biết có vấn đề gì không ak?