Thuế TNDN

[thaiphuoc206]

Chào cả nhà! Mình mới phát hiện bị kê khai và nộp nhầm thuế TNDN quí 3 vừa rồi.
Quí 1 cty mình báo cáo lỗ:500.000đ
Quí 2 cty mình báo cáo lỗ: 4.000.000đ
Quí 3 cty mình báo cáo lãi: 4.000.000đ
Mình quên ko kết chuyển lỗ quí 1 và 2 sang quí 3 . Đáng lẽ cty mình còn đang lỗ 500.000 thì chưa phải nộp thuế TNDN.
Vậy sang quí 4 này ko phải lập tờ khai tạm tính TNDN nữa, mà tính ra số tiền thuế rồi nộp luôn, vậy mình có tự bù trừ số tiền đã nộp đc ko nhỉ?

 

[lynguyenthi]

Mình cũng mới đi làm nên không hiểu rõ, phần chi phí tính thuế và doanh thu tạm tính Q1,2,3 có cần chính xác không nhỉ? Vì mình thấy Chi phí trong sổ của chị kế tooán cũ trong các quý bị khác với tờ khai tạm tính đã nộp

 

[Võ Xuân Trường]

Khi đả là tạm tính thì bạn xác định quí 4 lổ không nộp . Chủ yếu là quyết toán năm