Thuế gtgt kê khai theo quý

[beckentan]

Mọi người tư vấn giúp em vấn đề này được k ạ
Công ty em thành lập tháng 7/2014 khai thuế theo pp trực tiếp từ tháng 7 - 9, đến tháng 10 theo thông tư 119 em làm mẫu 06 xin chuyển qua pp khấu trừ vào ngày 25/10 và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho khai thuế theo pp khấu trừ kể từ tháng 10 luôn. Mà trước đó bên em đã xuất 4 hóa đơn bán hàng (theo trực tiếp), chú ở CQT bảo em tháng 10 xuất có 4 hóa đơn à mà xuất của hóa đơn bán hàng hết rồi thì tháng 10 này kê theo trực tiếp luôn ik (mặc dù đã dc duyệt cho khấu trừ từ tháng 10). Tuy nhiên, theo thông tư 151 mới ban hành đây, bên em thuộc đơn vị khai thuế theo quý. Vậy quý 4 này em khai thuế theo pp khấu trừ, còn 4 tờ hóa đơn bán hàng tháng 10 đó phải giải quyết thế nào ạ??
Em không có kinh nghiệm bên mảng này nên k biết giải quyết sao, m.n giúp em với ạ?
Xin chân thành cảm ơn mọi ng nhiều lắm ạ

 

[minhcong]

Mọi người tư vấn giúp em vấn đề này được k ạ
Công ty em thành lập tháng 7/2014 khai thuế theo pp trực tiếp từ tháng 7 - 9, đến tháng 10 theo thông tư 119 em làm mẫu 06 xin chuyển qua pp khấu trừ vào ngày 25/10 và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho khai thuế theo pp khấu trừ kể từ tháng 10 luôn. Mà trước đó bên em đã xuất 4 hóa đơn bán hàng (theo trực tiếp), chú ở CQT bảo em tháng 10 xuất có 4 hóa đơn à mà xuất của hóa đơn bán hàng hết rồi thì tháng 10 này kê theo trực tiếp luôn ik (mặc dù đã dc duyệt cho khấu trừ từ tháng 10). Tuy nhiên, theo thông tư 151 mới ban hành đây, bên em thuộc đơn vị khai thuế theo quý. Vậy quý 4 này em khai thuế theo pp khấu trừ, còn 4 tờ hóa đơn bán hàng tháng 10 đó phải giải quyết thế nào ạ??
Em không có kinh nghiệm bên mảng này nên k biết giải quyết sao, m.n giúp em với ạ?
Xin chân thành cảm ơn mọi ng nhiều lắm ạ

Theo mình nghĩ thì công ty bạn nên theo phương pháp trực tiếp hết 31/12/2014 này ( chú Thuế cũng đã khuyên bạn như thế)
Và đương nhiên là khai theo quý QIV/2014, có 4 tờ hóa đơn bán ra T10/2014 luôn
Sang năm sau công ty bạn có thể phải hủy hóa đơn bán hàng, đặt in hóa đơn GTGT của 1 nhà in nào đó nữa

 

[beckentan]

Theo mình nghĩ thì công ty bạn nên theo phương pháp trực tiếp hết 31/12/2014 này ( chú Thuế cũng đã khuyên bạn như thế)
Và đương nhiên là khai theo quý QIV/2014, có 4 tờ hóa đơn bán ra T10/2014 luôn
Sang năm sau công ty bạn có thể phải hủy hóa đơn bán hàng, đặt in hóa đơn GTGT của 1 nhà in nào đó nữa

CQT có công văn phản hồi cho mình khấu trừ từ tháng 10 nên mình đã hủy các hóa đơn bán hàng chưa xuất, chỉ chừa lại 4 hóa đơn tháng 10 đã lỡ xuất rồi, bên mình cũng tiến hành đặt in, thông báo phát hành hd và được sử dụng hóa đơn luôn rồi. Tháng 11 và tháng 12 sử dụng hóa đơn GTGT nên cái khó là ở chỗ đó á. hic