Hóa đơn vé máy bay.

[girl thân thiện]

hỡi các tình yêu ơi. cho m hỏi chút nhé.

m có cái hóa đơn vé máy bay của giám đốc đi nước ngoài công tác. bên mình thanh toán trước cho họ căn cứ vào giấy ủy nhiệm chi của ngân hàng, và sau họ mấy viết hóa đơn..vậy

căn cứ theo ủy nhiệm chị và Hóa đơn vé máy bạy, m đk ntn nhỉ..hiii

 

[girl thân thiện]

hỡi các tình yêu ơi. cho m hỏi chút nhé.

m có cái hóa đơn vé máy bay của giám đốc đi ctac nước ngoài . bên mình thanh toán trước cho họ căn cứ vào giấy ủy nhiệm chi của ngân hàng, và sau họ mấy viết hóa đơn.

căn cứ theo ủy nhiệm chị và Hóa đơn vé máy bạy, m đk ntn nhỉ..hiii

 

[nguyentranghd-gialoc]

theo t cậu cứ HT bt 6427 / c112
Cho t hỏi chút nhé: Vừa rùi công ty t có mua vé máy bay về nước (loại khứ hồi 3 tháng cho 1 bác ng Đài loan) - Bác này là bạn của giám đốc cty t. Giám đốc yc dùng TK của công ty để thanh toán tiền vé, (sau này bác kia sẽ trả tiền mặt), Bi gjo t phải làm như tn để hợp lý cái hóa đơn mua vé kia
mong moị ng giup đỡ

 

[Phamthivananh]

theo t cậu cứ HT bt 6427 / c112
Cho t hỏi chút nhé: Vừa rùi công ty t có mua vé máy bay về nước (loại khứ hồi 3 tháng cho 1 bác ng Đài loan) - Bác này là bạn của giám đốc cty t. Giám đốc yc dùng TK của công ty để thanh toán tiền vé, (sau này bác kia sẽ trả tiền mặt), Bi gjo t phải làm như tn để hợp lý cái hóa đơn mua vé kia
mong moị ng giup đỡ

Nếu theo như bạn nói thì trường hợp này là thu hộ, chi hộ nên chỉ hạch toán vào phải thu và chi tiền thôi, khi nào tiền về tất toán khoản phải thu kia đi là được. Hóa đơn chỉ dùng làm căn cứ để chi số tiền theo hóa đơn chứ cũng không có giá trị ghi nhận chi phí

 

[girl thân thiện]

dk giúp m đi cả nhà..nhớ là căn cứ vào hóa đơn và cả giấy ủy nhiệm chi khi thanh toán tiền nhé.

 

[nguyentranghd-gialoc]

nhưng Ông giám đốc muốn dùng nó làm chi phí, nên tất cả đứng đứng trên danh nghĩa công ty mua, t muốn hỏi H t phải làm ntn để ghi nhận chi phí j. T định làm HĐ thuê chuyên gia, nhưng còn liên quan đến lương nữa.............help me!!

 

[girl thân thiện]

Hóa đơn và giấy ủy nhiệm chi khác ngày nhau ạ

 

[lyvu24]

Theo tớ thì bạn định khoản Nợ 138/Có 112 toàn bộ số tiền mà bên bạn chi hộ. Sau này bác kia trả bằng tiền mặt thì bạn định khoản Nợ 111/ Có 138

 

[girl thân thiện]

Theo tớ thì bạn định khoản Nợ 138/Có 112 toàn bộ số tiền mà bên bạn chi hộ. Sau này bác kia trả bằng tiền mặt thì bạn định khoản Nợ 111/ Có 138

lyvu24 : hí hí..đk giúp m đi..

 

[Trinhsaw]

Muốn tính vào chị phí đc trừ thì bạn phải có cùi vé, biên bản đi công tác, hóa đơn mới cho vào 6427 nha.n6427 c133 c112

còn T/H của bạn thì không tính vào chị phí đc:
unc n 138x c112 số tiền thực trả

PT; n111, c138x số tiền thực nhận.

 

[Trinhsaw]

n133 nha bạn

 

[proboy1011]

@girl thân thiện lưu ý viết chữ đầy đủ nha bạn.

Trường hợp của bạn có thể định khoản như sau:
- Khi thanh toán tiền trước: Nợ TK 331 Có TK 112: giá vé máy bay
- Khi có hóa đơn: Nợ 6xx Có 331 (tùy vào nhân viên ở bộ phận nào đi công tác mà sử dụng TK CP 6xx phù hợp).

 

[mrntt2014]

nhưng Ông giám đốc muốn dùng nó làm chi phí, nên tất cả đứng đứng trên danh nghĩa công ty mua, t muốn hỏi H t phải làm ntn để ghi nhận chi phí j. T định làm HĐ thuê chuyên gia, nhưng còn liên quan đến lương nữa.............help me!!

Trường hợp này nếu muốn cho vào chi phí hợp lý thì bạn lập 1 phiếu tạm ứng công tác phí rồi bảo anh giám đốc ký vào nhé. Đồng thời lập 1 bảng kê chi tiết về chuyến công tác phí đó. Đồng thời lấy cuống vế máy bay cùng hóa đơn... cho đủ bộ nhé. Nếu thuế có vào hỏi thì phải bảo là giám đốc đi ct chứ đừng bảo bạn của giám đốc nhé, ko thì chuẩn bị sẵn $$ nộp phạt nhé
Còn khi ông bạn giám đốc hoàn phí thì tốt nhất ae đi liên hoan thui. chứ cho vào thu nhập khác hay treo trên phải thu khác đến lúc rờ đến thì lằng nhằng lắm nhé

 

[heartsaobang]

Theo mình bạn phải có chứng từ đầy đủ mới hạch toán được vé máy bay đó:
1/ Vé máy bay (điện tử)
2/ Cùi vé ( thẻ lên máy bay)
3/ Thư mời của bên nước ngoài mời GĐ bạn đi công tác trong bao nhiêu ngày.
4/ Quyết định của cty cử giám đốc đi công tác.
5/ Chứng từ thanh toán vé máy bay đó.(UNC)
Khi có đủ những chứng từ đó, bạn mới được hạch toán hóa đơn vé máy bay.
N 642xx
N 1331
C 331
Khi thanh toán
N 331
C 112/111
Bộ chứng từ trên đầy đủ thì mới hạch toán vé máy bay, còn phí công tác thì bạn phải tập hợp chứng từ sau đi về mới hoàn ứng riêng.

 

[nguyentranghd-gialoc]

t cám ơn cả nhà nhé, như t vẫn k an tâm, vì cả công ty t chỉ có 1 ng nước ngoài. Đợt về nước này ông giám đốc với bạn giám đốc đi chung, bên bán vé máy bay cong xuất chung 1 hóa đơn nữa, thì t làm sao bảo GĐ đi công tác đc?????????? huhu

 

[girl thân thiện]

@girl thân thiện lưu ý viết chữ đầy đủ nha bạn.

Trường hợp của bạn có thể định khoản như sau:
- Khi thanh toán tiền trước: Nợ TK 331 Có TK 112: giá vé máy bay
- Khi có hóa đơn: Nợ 6xx Có 331 (tùy vào nhân viên ở bộ phận nào đi công tác mà sử dụng TK CP 6xx phù hợp).

@proboy1011 :mình ghi sai cái gì thế mà cần để ý chữ viết vậy..hiii...thank bạn đã có ý kiến về bút toán trên.

 

[mrntt2014]

@@ thì bạn viết thêm cho 1 người nữa đi công tác cùng giám đốc, thư ký chẳng hạn. Xong đưa sếp ký. Sẽ ko có vấn đề gì đâu.

 

[girl thân thiện]

@@ thì bạn viết thêm cho 1 người nữa đi công tác cùng giám đốc, thư ký chẳng hạn. Xong đưa sếp ký. Sẽ ko có vấn đề gì đâu.

@mrntt2014 ai hỏi..và ai trả lời thì ghi rõ người đó ra nhé..đọc cho nhanh hiểu..chứ vào phần mình đặt vấn đề mà trả lời người khác..đọc mãi ko hiểu hóa ra trả lời người kia..buồn..hiii