Số thuế kê khai lệch so với sổ kế toán

[Trinhsaw]

Anh chị ơi cho e hỏi về số tiền thuế kê khai lệch so với sổ kế toán là 3 400 vnd

số tiền này lệch do chi phí quản lý tài khoản USD. khi kê khai số tiền này làm tròn nên bị lệch so với sổ kế toán

số tiền này lệch hồi tháng 7,8,9 của nhiều hóa đơn quản lý tài khoản , lệch tháng 7: 1.000 vnd tháng 8 : 2.000 vnd, tháng 9: 400 vnd. ( tất cả số tiền lệch này nằm trong nhiều hóa đơn)

giờ e làm khai thuế đến tháng 11 này thì phát hiện lệch.

Giờ e phải kê khai bổ sung nhưng lệch này rơi vào nhiều hóa đơn, nhiều tháng e phải boor sùng từng tháng hay cộng gộp để bổ sung

Anh/Chị giúp e với

E cảm ơn nhiều.

 

[minhcong]

Anh chị ơi cho e hỏi về số tiền thuế kê khai lệch so với sổ kế toán là 3 400 vnd

số tiền này lệch do chi phí quản lý tài khoản USD. khi kê khai số tiền này làm tròn nên bị lệch so với sổ kế toán

số tiền này lệch hồi tháng 7,8,9 của nhiều hóa đơn quản lý tài khoản , lệch tháng 7: 1.000 vnd tháng 8 : 2.000 vnd, tháng 9: 400 vnd. ( tất cả số tiền lệch này nằm trong nhiều hóa đơn)

giờ e làm khai thuế đến tháng 11 này thì phát hiện lệch.

Giờ e phải kê khai bổ sung nhưng lệch này rơi vào nhiều hóa đơn, nhiều tháng e phải boor sùng từng tháng hay cộng gộp để bổ sung

Anh/Chị giúp e với

E cảm ơn nhiều.

Về nguyên tắc, tháng nào có tờ khai bị lệch thì làm tờ khai đó bổ sung, nếu tất cả những hóa đơn đó bên bạn rơi vào T7.8.9 thì bạn cần làm 3 tờ khai bổ sung tương ứng. Sau đó căn cứ vào tình hình thực tế của các tờ khai đó mà điền thêm vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai T11/2014 này

 

[lycoclycoc]

Số tiền của bạn rất là nhỏ nên theo mình thì nếu như: Số khai > số hạch toán thì tìm xem bạn hạch toán thiếu cái nào thì hạch toán bổ sung cho đủ, còn nếu như số khai < số hạch toán thì toàn bộ số hạch toán chênh lên đó bạn đưa hết vào chi phí đi, không khấu trừ VAT nữa.