kê khai thuế như thế nào

hoainam-2410 · 28/12/14

Em chào các anh chị, em là thành viên mới, em có vấn đề rắc rối muốn nhờ các anh chị giúp đỡ. Em vừa ra trường lại vào làm ở một chỗ vừa mở nên lu bù quá.
Chi nhánh em mở khác tỉnh với công ty mẹ và hạch toán phụ thuộc, tháng 11/2014 phát sinh hóa đơn đầu vào, ra đầu tiên. Do thiếu kinh nghiệm em không kiểm tra kỹ các hóa đơn đầu vào và đầu ra, khi làm tờ khai thuế mới biết cả hai loại đều bị sai mã số thuế do vậy em đã nộp tờ khai trắng coi như tháng 11 không phát sinh gì. Và đến ngày 18/12 em moi phát hiện ra nên tính đến hết ngày 17/12 hóa đơn của em đều bị sai.
1: công ty bán hàng cho chi nhánh em muốn làm biên bản điều chỉnh cho số hóa đơn sai của 2 tháng đó trong tháng 12/2014 này,
2: do mot số vấn đề tháng 1/2015 em mới có thể xuất lại hoa đơn đầu ra cho những hóa đơn sai của 2 tháng đó,
Tổng hợp các ý trên em muốn hỏi:
1: em có nên chấp nhận đề nghi của công ty bán hàng không, vì tháng 11 em đã để trắng tờ khai, nếu chấp nhận tháng 12 em phải kê khai thuế gtgt như nào?
2: em nên làm biên bản thu hồi hay điều chỉnh cho số hóa đơn xuất ra sai của mình thì tốt hơn, khi đó bảng kê thuế gtgt tháng 12 em phải lập ra sao. ( vì có cả hóa đơn đung và sai) ?
P/s: Do là người mới em chưa biết đăng bài vào mục này đúng hay sai, nếu sai nhờ các anh chị admin chuyển sang mục đúng giúp em, em cám ơn rất nhiều
Bài em viết dài mong mọi người đọc và giúp em hướng giải quyết với ạ, em cảm ơn ạ

kê khai thuế như thế nào

hoainam-2410

Guest

Xem nhiều

Liên kết

Chia sẻ trang