a/c giúp e kê khai thuế gtgt,thuế TNDN

[mai ngoc pham]

A/C GIÚP E VỚI AH
CTY E MỚI THÀNH LẬP VÀO ĐẦU 2014, VÀ TRONG NĂM CHỈ PHÁT SINH HÓA ĐƠN ĐẦU RA VÀO THÁNG 10,11, VÀ PHÁT SINH HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO TỪ THÁNG 1 NHƯNG CTY KO KÊ KHAI CÁC HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO Ở CÁC THÁNG TRƯỚC, CHỈ KÊ KHAI KO PHÁT SINH HĐỘNG MUA BÁN, VẬY BÂY GIỜ E CÓ ĐC KÊ KHAI LẦN ĐẦU VÀO QÚY 4/2014 KO AH? HAY LÀ PHẢI KÊ KHAI BỔ SUNG, NẾU KÊ KHAI BỔ SUNG THÌ E PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO AH.
- THUẾ TNDN CÁC CP CỦA NGUYÊN NĂM TÀI CHÍNH E CÓ ĐC KÊ KHAI VÀO QUÝ 4 NÀY ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP KO HA

 

[caphemua]

vẫn kê khai đầu vào từ tháng 1 được bình thường bạn ạ, nếu bây giờ mới kê đầu ra thì phạt nộp chậm thuế đấy.

 

[Green0410]

1. Nếu bạn kê khai GTGT theo tháng thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đã bị chậm ==> bạn kê bổ sung.
2. Nếu bạn kê khai GTGT theo Quý thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đương nhiên thuộc Q.4/2014 ==> bạn kê khai bình thường.
3. HĐ đầu vào từ 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai (trước khi CQT có quyết định kiểm tra là được)

 

[mai ngoc pham]

dạ, vậy bây giờ tất cả hóa đơn đầu vào e vẫn kê khai bình thường vào quý 4/2014 phải ko ah?
chi phí (cty e chưa kê khai tháng nào) và doanh thu của nguyên năm 2014 e có dc kê khai vào Q4/2014 để tính số thuế TNDN phải nộp ko ah,vì cty e chỉ phát sinh doanh thu 3 tháng cuối năm thôi ah. cty e thì chuyển từ khai tháng sang quý khi có TT151

 

[mai ngoc pham]

cty e chỉ ps đầu ra vào 3 tháng cuối năm thôi ah,còn HD đầu vào thì nguyên năm cty e chưa kê khai. vậy giờ e kê khai bình thường vào Q4/2014 dc ko ah, hay e kê khai lần đầu vào các tháng có HĐ đầu vào ah?

 

[mai ngoc pham]

vẫn kê khai đầu vào từ tháng 1 được bình thường bạn ạ, nếu bây giờ mới kê đầu ra thì phạt nộp chậm thuế đấy.

cty e chỉ ps đầu ra vào 3 tháng cuối năm thôi ah,còn HD đầu vào thì nguyên năm cty e chưa kê khai. vậy giờ e kê khai bình thường vào Q4/2014 dc ko ah, hay e kê khai lần đầu vào các tháng có HĐ đầu vào ah?

 

[mai ngoc pham]

1. Nếu bạn kê khai GTGT theo tháng thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đã bị chậm ==> bạn kê bổ sung.
2. Nếu bạn kê khai GTGT theo Quý thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đương nhiên thuộc Q.4/2014 ==> bạn kê khai bình thường.
3. HĐ đầu vào từ 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai (trước khi CQT có quyết định kiểm tra là được)

dạ, vậy bây giờ tất cả hóa đơn đầu vào e vẫn kê khai bình thường vào quý 4/2014 phải ko ah?
chi phí (cty e chưa kê khai tháng nào) và doanh thu của nguyên năm 2014 e có dc kê khai vào Q4/2014 để tính số thuế TNDN phải nộp ko ah,vì cty e chỉ phát sinh doanh thu 3 tháng cuối năm thôi ah. cty e thì chuyển từ khai tháng sang quý khi có TT151

 

[diemden]

1. Nếu bạn kê khai GTGT theo tháng thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đã bị chậm ==> bạn kê bổ sung.
2. Nếu bạn kê khai GTGT theo Quý thì HĐ đầu ra tháng 10+11 đương nhiên thuộc Q.4/2014 ==> bạn kê khai bình thường.
3. HĐ đầu vào từ 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai (trước khi CQT có quyết định kiểm tra là được)

Vậy là hóa đơn đầu vào từ tháng 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai ạ? em tưởng ko dc quá 6 tháng chứ ạ?

 

[Green0410]

Vậy là hóa đơn đầu vào từ tháng 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai ạ? em tưởng ko dc quá 6 tháng chứ ạ?

2013 trở về trước thì giới hạn 6 tháng. Nhưng từ 2014 ko giới hạn thời gian kê khai (nhưng phải trước khi CQT có quyết định thanh tra)

 

[Green0410]

Vậy là hóa đơn đầu vào từ tháng 1/1/2014 ko giới hạn thời gian kê khai ạ? em tưởng ko dc quá 6 tháng chứ ạ?

2013 trở về trước thì giới hạn 6 tháng. Nhưng từ 2014 ko giới hạn thời gian kê khai (nhưng phải trước khi CQT có quyết định thanh tra)