phương pháp hạch toán thuế GTGT của DN mới thành lập

[nghiemphuong2806]

Cả nhà cho e hỏi với ạ.
Công ty em thành lập ngày 25/11/2014, bên công ty luật đăng kí năm 2014 hạch toán theo pp trực tiếp. Vừa rồi e mới nộp mẫu 06 (chắc là được chấp nhận) để được hạch toán theo pp khấu trừ từ năm 2015. Vấn đề của e bây giờ là:
1. Em phải nộp tờ khai thuế GTGT của Quý IV/2014, tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý IV/2014 và hạn cuối là 30/1/2015 đúng không ạ? Ngoài 2 tờ khai này thì còn tờ khai nào phải nộp cho kỳ thuế là Quý IV/2014 nữa không ah?
2. Năm 2014 bên e chưa có doanh thu, chi phí thì hơn 300tr. làm pp trực tiếp không được khấu trừ VAT đầu vào nên e muốn để qua T1/2015 mới kê khai các hóa đơn đầu vào của T12/2014 được không ạ? Vì nếu kê khai trong năm 2014 thì đã không được khấu trừ VAT lại hok được lũy kế chi phí qua năm 2015 thì thiệt quá ạ
3. Nếu như e làm công văn xin nhập BCTC của năm 2014 vào cùng năm 2015 thì e hạch toán theo pp nào ạ? Nếu gộp BCTC như vậy thì mấy tháng cuối năm 2014 e vẫn kê khai VAT để được khấu trừ có được không nhỉ?
Cả nhà tư vấn giúp e với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[diemden]

ko phải nạp tờ khai tam tính thuế TNDN đâu bạn nhé. Nạp tờ khai GTGT, TNCN(nếu có phát sinh khấu trừ thuế) và BCTHSDHD nhé bạn...còn nữa ko nhỉ? ai biết thêm thì bổ sung đi ạ

 

[nghiemphuong2806]

thank @diemden . Nhưng công ty chưa mua hóa đơn thì có phải báo cáo không b?

ko phải nạp tờ khai tam tính thuế TNDN đâu bạn nhé. Nạp tờ khai GTGT, TNCN(nếu có phát sinh khấu trừ thuế) và BCTHSDHD nhé bạn...còn nữa ko nhỉ? ai biết thêm thì bổ sung đi ạ

 

[diemden]

thank @diemden . Nhưng công ty chưa mua hóa đơn thì có phải báo cáo không b?

chưa mua hóa đơn thì vẫn làm BC nhưng để trắng. hihi làm thế cho chắc thui mà bạn