Báo cáo thuế theo quý phải làm sao hả mấy anh chị?

[Phan Ngọc Mai]

E mới đi làm, giờ e mới biết thay đổi báo cáo thuế theo quý, công ty em tháng 10, tháng 11 vừa rồi báo cáo theo tháng cũng gửi bình thường lên cơ quan thuế vậy, giờ nếu thay đổi báo cáo theo quý có nghĩa là e phải làm theo quý 4: tháng 10, 11, 12 hả mấy anh chị, có nghĩa em phải làm lại hay sao? Anh chị biết bày em với nha.... em cảm ơn ạ!

 

[buiminhdinh]

nếu thay đổi theo quý thì đã có công văn gửi thuế rồi, thuế quý 4 ta làm bình thường gồm t10+11+12
nộp thuế qua mạng, thì vào mục tài khoản đăng ký nộp thuế gtgt theo quý, vậy thôi

 

[Phan Ngọc Mai]

nếu thay đổi theo quý thì đã có công văn gửi thuế rồi, thuế quý 4 ta làm bình thường gồm t10+11+12
nộp thuế qua mạng, thì vào mục tài khoản đăng ký nộp thuế gtgt theo quý, vậy thôi

công văn gửi thuế là sao a, e đọc thông tư thấy thay đổi thôi, có nghĩa giiowf mình phải làm lại cả 2 tháng trước mình báo cáo rồi hả a?

 

[buiminhdinh]

thông tư thì thay đổi lâu rồi, nếu công ty mình thuộc diện nộp GTGT quý thì mình làm công văn hay bên thuế họ gửi công văn cho mình đang ký.( theo anh biết thì thuế đã gửi công văn 2 lần, lần gần nhất là cách 2 tháng)
Phải làm thông báo đăng ký quý mới dc

 

[kngan88]

Cái này mình làm rồi nè bạn,
Bạn gửi công văn hủy tờ khai lên thuế hủy tờ khai 2 tháng 10 và 11, sau đó nộp tờ khai quý bình thường.
Tờ khai quý thì vẫn vô kê khai bình thường nhưng bạn nhớ tick vào ô tờ khai quý là được

 

[lanxoong]

nhung ban Knhan88 oi, ben minh da nop thue GTGT 2 thang 10 va 11 roi thi phai lam the nao vay? co phai huy 2 to khai va lam cong van dieu chinh thue khong? ban co biet cong van do ntn ko? minh cam on!

 

[Phan Ngọc Mai]

Cái này mình làm rồi nè bạn,
Bạn gửi công văn hủy tờ khai lên thuế hủy tờ khai 2 tháng 10 và 11, sau đó nộp tờ khai quý bình thường.
Tờ khai quý thì vẫn vô kê khai bình thường nhưng bạn nhớ tick vào ô tờ khai quý là được

oh, cảm ơn bạn nhé, nhưng vào tick tờ khai thuế theo quý nó lại bảo chọn loại tờ khai tháng là sao, mình nâng cấp ứng dụng 3.3.0 ấy?

 

[Phan Ngọc Mai]

thông tư thì thay đổi lâu rồi, nếu công ty mình thuộc diện nộp GTGT quý thì mình làm công văn hay bên thuế họ gửi công văn cho mình đang ký.( theo anh biết thì thuế đã gửi công văn 2 lần, lần gần nhất là cách 2 tháng)
Phải làm thông báo đăng ký quý mới dc

dạ, cảm ơn a ạ!

 

[lanxoong]

nhung minh da nop thue GTGT roi thi pai lam the nao vay ban? minh cam on!

 

[kngan88]

oh, cảm ơn bạn nhé, nhưng vào tick tờ khai thuế theo quý nó lại bảo chọn loại tờ khai tháng là sao, mình nâng cấp ứng dụng 3.3.0 ấy?

Ủa, sao kỳ vậy mình cũng dùng htkk 3.3.0 mà có bị sao đâu, bạn xem lại xem.

 

[Phan Ngọc Mai]

Ủa, sao kỳ vậy mình cũng dùng htkk 3.3.0 mà có bị sao đâu, bạn xem lại xem.

oh. lạ thật, bạn vào khai bắt đầu tháng 10 nó vẫn có số tiền thuế kỳ trước của tháng 9 chuyển qua ko?

 

[buiminhdinh]

bỏ chọn tời khai tháng trước, mới da9ng ký tờ khai quý

 

[kngan88]

nhung ban Knhan88 oi, ben minh da nop thue GTGT 2 thang 10 va 11 roi thi phai lam the nao vay? co phai huy 2 to khai va lam cong van dieu chinh thue khong? ban co biet cong van do ntn ko? minh cam on!

Bạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10 và 11 rồi thì làm công văn hủy tờ khai đó bạn, mình làm công văn như vầy nè, bạn tham khảo nhé.

 

[kngan88]

oh. lạ thật, bạn vào khai bắt đầu tháng 10 nó vẫn có số tiền thuế kỳ trước của tháng 9 chuyển qua ko?

Ak, vậy là bạn còn thuế GTGT được khấu trừ ak?
vậy bạn làm như anh @buiminhdinh chỉ xem nhé

 

[lanxoong]

Ý mình là mình đã nộp thuế GTGT 2 tháng rồi. tháng 10 và 11 đều phát sinh thuế GTGT phải nộp vào NSNN. và mình đã nộp thuế 2 tháng đó rồi. giờ quý cũng phải nộp thuế nữa thì giờ chỉ nộp phần thuế sau khi đã trừ đi 2 lần nộp trước đó và làm công văn điều chỉnh đúng không bạn? bạn có biết công văn điều chỉnh tiền nộp thuế ko ban? minh cam on!

 

[Phan Ngọc Mai]

bỏ chọn tời khai tháng trước, mới da9ng ký tờ khai quý

bỏ chọn thế nào vậy bạn, chỉ giúp mình với

 

[Phan Ngọc Mai]

bỏ chọn thế nào vậy bạn, chỉ giúp mình với

huye xóa luôn hả a

 

[buiminhdinh]

khai thế qua mang bạn vào tài khoản bỏ chọn nôp thuế GTGT tháng, chọn lại GTGT quý
đã nộp thuế 2 tháng trước thì quý nộp phần còn lại, đâu cần cv điều chỉnh tiền thuế

 

[Phan Ngọc Mai]

bỏ chọn thế nào vậy bạn, chỉ giúp mình với

a, giờ em cài 3.3.0 lại mới, số thuế GTGT kỳ trước chuyển qua e nhập lại được không, công ty em chưa nộp thuế GTGT đc khấu trừ. e nhập lại tháng 10,11,12 lại rồi nộp theo quý, mà đc 1 bảng mình nhập liên tiếp 3 tháng phải không a.

 

[ketoana2]

nếu thay đổi theo quý thì đã có công văn gửi thuế rồi, thuế quý 4 ta làm bình thường gồm t10+11+12
nộp thuế qua mạng, thì vào mục tài khoản đăng ký nộp thuế gtgt theo quý, vậy thôi

DN không phải làm Mẫu số 07/GTGT, Khi khai thuế tháng chuyển sang khai quý

Theo TT 151 /2014/TT-BTC
b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
...... ..
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượngkhai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo thángthì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) ......

Theo quy định như trên, thì DN đang khai thuế theo tháng nếu xác định lại thuộc diện khai theo quý, hoặc ngựơc lại thì mặc nhiên đựơc chuyển đổi mà không cần phải thông báo gì cả.

DN chỉ làm thông báo khi muốn làm trái với diện của mình.
Ví dụ như:
+ thuộc diệnđựockhai theo quý, nhưng muốnbị khai theo tháng thì phải làm Mẫu 07/GTGT.
+Ngựơc lại DN thuộc diện bị khai theo tháng, muốn khai theo quý thì...không đựơc

Vì vậy một số nơi yêu cầu doanh nghiệp đang khai theo tháng, nay thuộc diện khai theo quý phải làm “đơn xin” chuyển qua khai quý là một “lệ làng” trái với thông tư, luật định.

Hơn nữa: Mẫu 07/GTGT ghi sẵn tiêu đề: THÔNG BÁO Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

http://webketoan.com/threads/277186...e-thang-chuyen-sang-khai-quy.htm#post-4051410