Báo cáo thuế theo quý phải làm sao hả mấy anh chị?

[ketoana2]

Ý mình là mình đã nộp thuế GTGT 2 tháng rồi. tháng 10 và 11 đều phát sinh thuế GTGT phải nộp vào NSNN. và mình đã nộp thuế 2 tháng đó rồi. giờ quý cũng phải nộp thuế nữa thì giờ chỉ nộp phần thuế sau khi đã trừ đi 2 lần nộp trước đó và làm công văn điều chỉnh đúng không bạn? bạn có biết công văn điều chỉnh tiền nộp thuế ko ban? minh cam on!

không phải làm cong văn gì cả, đang cải cách đơn giản thủ tục hành chính mà còn bắt đi tới lui, Thuế tự biết cái quý phủ định cái tháng.
Cũng như tờ khai thuế TNDN + TNCN hàng quý ta nộp, cuối năm làm cái quyết tóan thuế TNDN,TNCN thì các số liệu hàng quý xem như bị vô hiệu, chỉ căn cứ vào số liệu tờ khai năm
tưong tự ta khai GTGT, theo tháng nếu làm thêm cái quý, thì thuế sẽ biết mà điều chỉnh lại cho đúng với quý

 

[giathangvta]

a, giờ em cài 3.3.0 lại mới, số thuế GTGT kỳ trước chuyển qua e nhập lại được không, công ty em chưa nộp thuế GTGT đc khấu trừ. e nhập lại tháng 10,11,12 lại rồi nộp theo quý, mà đc 1 bảng mình nhập liên tiếp 3 tháng phải không a.

Đúng rồi cứ nộp thuế theo quý thôi. co như 2 tờ khai của tháng 10 và 11 là em nộp thừa, giờ làm tờ khai thuế GTGT quý 4 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 ( nếu có) còn tạm tính thì không phải làm
....

 

[Phan Ngọc Mai]

Đúng rồi cứ nộp thuế theo quý thôi. co như 2 tờ khai của tháng 10 và 11 là em nộp thừa, giờ làm tờ khai thuế GTGT quý 4 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 ( nếu có) còn tạm tính thì không phải làm
....

cảm ơn a nhé!

 

[kngan88]

Bạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10 và 11 rồi thì làm công văn hủy tờ khai đó bạn, mình làm công văn như vầy nè, bạn tham khảo nhé.

Cái này không làm tờ điều chỉnh nha bạn,
bạn kê khai quý 3 tháng trong cùng 1 bảng kê của chung 1 tờ khai chứ, giống như khai tháng chỉ khác là 3 tháng làm 1 lần, hóa đơn tập hợp của 3 tháng hạn nộp là 30 hàng tháng...
Bạn chọn lại số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là số của tháng 9 nha bạn, mình thử làm thấy khai bình thường mà

 

[ohh accountant]

vào HTKK theo thang 10,11 án vào nút xóa, rồi mở lại tờ khai quý 4 khai lại. khi nộp tờ khai trên nhantokhai.gdt.gov thì vào mục tài khoản bỏ tờ khai thuế 01/gtgt theo tháng chon lại tờ khai theo quý.