HTKK 3.3.0

[ohh accountant]

chú ý về phần mềm kê khai thuế mới ktkk 3.3.0 ( Q4/2014 ko nộp được bằng HTKK 3.2.5)
- Q4/2014 không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN nên không làm tờ khai. phần mềm sẽ thông báo tờ khai hết hiệu lực. tự tính tiền thuế TNDN để nộp, cẩn thận nếu tạm tính thấp hơn quyết toán 20% sẽ bị tính phạt chậm nộp.
- bảng kê mua vào GTGT 01-2 không cần kê những hóa đơn không có thuế ( ko đủ điều kiện khấu trừ, hóa đơn thông thường, HĐ ko phải kê khai tính thuế...). kết quả của bảng kê sẽ không tự nhảy lên tờ khai, cần tự đánh lên ( chú ý dòng 25 trên tờ khai, quên đánh sẽ không nhảy thuế đầu vào).
- tải bảng kê từ exel lên phần mềm thì chú ý, có sai sót thì tự sửa lại, dễ sửa thì sửa trên bảng kê luôn ( rất hay nhảy sai dễ sửa trên bảng kê luôn, ko cần tải lại bang kê)
- từ tờ khai tháng 01/2015 ( Q1/2015) ko cần nộp bảng kê GTGT.
_ tờ khai quyết toán TNDN 03/TNDN rất dễ bị lỗi. Nếu dòng C7 hoặc C8 trên tờ khai không nhấp chuột đánh được thì ghi lại rồi tắt tờ khai, bật lại lần nữa rồi đánh.
bà con cố gắng nộp tờ khai sớm, trước 15 hàng tháng càng tốt, nộp trễ mạng dễ bị nghẽn rất khó nộp!!!!

 

[quocnam]

Tờ khai quyết toán TNDN 03/TNDN dòng C8 nhờ bạn chỉ cách nhập số âm.
Cám ơn.

 

[ohh accountant]

dòng C6 âm ( lợi nhuận kế toán trước thuế âm) thì dòng C7, C8 không nhập nha bạn

 

[hang14787]

Tờ khai 01/GTGT khi in ra không có phụ lục 01-2/GTGT đi kèm hả bạn?

 

[ohh accountant]

có chứ, Q4/2014 bạn vẫn phải nộp bảng kê bình thường,bạn kết xuất XML thì phụ lục sẽ đi kèm tờ khai luôn, in PDF thì kết xuất bảng kê nộp kèm. từ năm 2015 bạn mới bỏ bảng kê chỉ nộp tờ khai thôi

 

[trangtt264]

Phụ lục 01-2/GTGT không cho ghi số âm. Có cách nào khắc phục được không bạn?

 

[ohh accountant]

Phụ lục 01-2/GTGT không cho ghi số âm. Có cách nào khắc phục được không bạn?

phần giá trị hàng hóa thì để số 0, phần thuế thì ghi âm được, trên tờ khai thì chỉnh lại giá trị trước thuế cho đúng là được.

 

[lynguyendl]

Phụ lục 01-02/GTGT không có phần ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng. vẫn nộp bình thường hay sao anh chị ơi.

 

[ohh accountant]

Phụ lục 01-02/GTGT không có phần ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng. vẫn nộp bình thường hay sao anh chị ơi.

uh, theo mẫu TT119/2014 bỏ hết mấy cột đó rồi, làm đơn giản hơn một chút thôi vẫn cứ nộp bình thường. sang năm 2015 thì bỏ lun bảng kê

 

[lynguyendl]

e cảm ơn ạ.
Cho em hỏi thêm với ạ. công ty em đang làm mới thành lập, thông thường nộp BC SD HĐ theo tháng và tới quý vẫn nộp theo quý. Nay e mới nộp tờ khai qua mạng lần thứ 2, vào T11 em nộp theo tháng bình thường, giờ qua tháng 12 em sẽ nộp theo quý 4 ( như những lần trước em nộp). nhưng em vẫn chưa biết ở bước chon nộp BC theo tháng , giờ nộp theo quý có cần chọn lại không ạ. em cảm ơn ạ

 

[ohh accountant]

nộp một kiểu thui, TT119/2014 từ tháng 9 nộp BC26/AC theo quý thôi ko nộp theo tháng nữa,

 

[lynguyendl]

vậy mà cơ quan thuế ở chỗ em vẫn bắt nộp theo tháng, đến quý thì vẫ nộp theo quý.hix, T11 e đã BC theo tháng rồi, bây h lên phần mềm nộp thuế không biết làm ntn hết, huhu

 

[ohh accountant]

cầm theo tt 119/2014 lên nc với thuế chứ, bạn có hiểu nhầm ý của thuế ko vậy, mình làm tư vấn trên tổng đài 1088 ở TP.HCM chưa thấy chi cục thuế nào yêu cầu nộp như vậy cả

 

[lynguyendl]

Không biết do e hiểu nhầm hay không, tháng đầu e lên nộp 1 cửa nói nộp BC theo tháng, tháng thứ 2 cũng như thế, sang tháng t3 mang tờ khai theo tháng lên nộp, bên tiếp nhận tờ khai nói e về làm theo quý nộp lại, và các tháng kế tiếp e vẫn nộp vậy,hix. vì e cũng mới đi làm, nhìn non choẹt nói đâu lại được, hix, mà em mới nộp qua mạng T11 này thôi ạ

 

[ohh accountant]

Từ thang 9 ( Q3/2014 chỉ có mỗi thang 9) mình sẽ đổi sang khai theo quý, theo TT119 thì mình chỉ nộp tờ khai theo quý ko nộp tờ khai theo tháng nữa

 

[quocnam]

dòng C6 âm ( lợi nhuận kế toán trước thuế âm) thì dòng C7, C8 không nhập nha bạn

C7, C8 nếu không nhập thì hệ thống không cho in hoặc kết xuất xml.
Mà C7, C8 không cho nhập số âm. Bạn nào biết xin hướng dẫn khắc phục lỗi trên.
Cám ơn.

 

[dinhtrantu]

Anh ơi. Bỏ luôn bảng phân bổ 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT cả năm thì hàng tháng (quý) mình tự phân bổ rồi điền vào chỉ tiêu 25 - Tổng thuế được khấu trừ kỳ này ở Tờ khai hả anh. Khi hết năm thì mình cũng tự tính rồi điền vào ạ

 

[Trinhsaw]

 

[ACC4RUM]

C7, C8 nếu không nhập thì hệ thống không cho in hoặc kết xuất xml.
Mà C7, C8 không cho nhập số âm. Bạn nào biết xin hướng dẫn khắc phục lỗi trên.
Cám ơn.

C7, C8 là chỉ tiêu Thu nhập tính thuế theo thuế suất 20% và 22% thì sao lại nhập số âm???. Không có thu nhập tính thuế thì bằng 0, có thu nhập tính thuế thì lớn hơn 0 chứ. Khi C6 phát sinh số dương (có phát sinh thu nhập chịu thuế) thì bắt buộc phải xác định là thu nhập chịu thuế đó phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20% hay 22% hoặc khác (C9, C9a), nếu các chỉ tiêu C7, C8, C9 và C9a đều bằng 0 thì lỗi không kết xuất tờ khai được.
Nếu C6 bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0 (âm = lỗ) thì C7, C8 chỉ bằng 0, Khi DN bị lỗ Nhà nước đâu có trả tiền vì "âm" thuế TNDN cho doanh nghiệp đâu???

 

[ohh accountant]

Anh ơi. Bỏ luôn bảng phân bổ 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT cả năm thì hàng tháng (quý) mình tự phân bổ rồi điền vào chỉ tiêu 25 - Tổng thuế được khấu trừ kỳ này ở Tờ khai hả anh. Khi hết năm thì mình cũng tự tính rồi điền vào ạ[/QUOT
dòng số 2 bảng kê 1-2 mua vào tự tính phân bổ điền vào tờ khai, bỏ phụ lục phân bổ, tờ khai nào phân bổ theo tờ khai đó