Phân bổ VAT cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

[duyenitgreen]

1. Công ty em có hoạt động chịu thuế VAT và ko chịu thuế VAT. Những tháng kê khai trước em đã tạm phân bổ VAT cho 2 hoạt động này. Nhưng quý 4 thì HTKK 3.3.0 ko còn phụ lục để phân bổ nữa, phải tự phân bổ rồi ghi vào tờ khai. Vậy cuối năm làm sao em tổng hợp lại rồi phân bổ cho đúng ạ.
2. Từ tháng 1 -9/2014 công ty em kê khai VAT theo tháng, bắt đầu qua quý 4 thì kk theo quý (DT <50 tỷ). Khi chuyển sang quý thì thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang là 1.000.000 đ của tháng 9 đã không chuyển sang cho quý 4 (mặc dù em đã backup dữ liệu từ HTKK 3.2.5 sang 3.3.0 rồi).
Mong mọi người giúp em với ạ

 

[bichvan.tax06]

Quý 4 em vẫn dùng phiên bản cũ để kê khai thuế GTGT. HTKK 3.3.0 dùng cho Quyết toán thuế 2014 và các kỳ khai thuế năm 2015

 

[thuychungsonsac]

cả nhà cho em hỏi khi nào và trường hợp nào thì phải phân bổ thuế VAT ah?
Em mới vào nghề nên không hiểu nhiều ah

 

[duyenitgreen]

Quý 4 em vẫn dùng phiên bản cũ để kê khai thuế GTGT. HTKK 3.3.0 dùng cho Quyết toán thuế 2014 và các kỳ khai thuế năm 2015

Cảm ơn chị. Nhưng hôm trước em đã kê khai trên HTKK 3.3.0 và đã nộp thuế rồi. Vậy có sao ko hả chị?