Mã số thuế người mua bị sai khi lên phần mềm kê khai mới phát hiện?

[apollohdd]

Công ty mình đã xuất hóa đơn cho khách hàng, khách hàng đã nhận hóa đơn (không phàn nàn gì). Nay đến kỳ khai lên phần mềm kê khai thuế mình phát hiện MST người mua bị sai. Mình có thể kê khai theo MST đúng và lập HĐ điều chỉnh sau dc k? Vì MST sai không in được tờ khai.

 

[loakenth]

Theo mình bạn nên báo với bên mua và lập hóa đơn mới gửi họ, làm biên bản thu hồi hóa đơn cũ và 2 bên ký xác nhận là ok

 

[KTTU02]

- Bạn kê khai theo MST đúng đi,

- Sau đó: Lập biên bản điều chỉnh và xuất lại 1 hoá đơn điều chỉnh là xong
Nhớ là (Biên bản điều chỉnh phải viết rõ và có chữ ký, đóng dấu của 2 bên, Bạn làm 2 bản mỗi bên giữ 1 bản)
- Hoá đơn điều chỉnh đó bạn lập ngày hiện và kê khai vào tháng hiện tại (tức là thang 1). Các chỉ tiêu gia trị và tiền thuế bạn để bằng 0

 

[ACC4RUM]

Hóa đon bán ra thì bỏ mã số thuế để khai nộp thuế để không bị tính nộp chậm nếu để lại mai mốt khai bổ sung điều chỉnh, bên mua thế nào cũng tìm để điều chỉnh vì không được khấu trừ và tính được vào chi phí