H
Chào Anh, Chị trong cộng đồng Web kế toán, Cho em hỏi vấn đề này xíu :
Công ty em nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2013, nhưng qua năm 2014 khi khai thuế tháng 1/2014 thì lại không chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của chỉ tiêu 43 năm 2013 sang chỉ tiêu 22 của năm 2014. Khi khai thuế quý 4 năm 2014 và đã nộp tờ khai quý 4 thì phát hiện sai lệch. Vậy bây giờ em phải làm tờ khai như thế nào để điều chỉnh ạ. Nhưng trong phần mềm 3.3.0 em vào tờ khai 01KHBS thì báo lỗi. Anh chị trên diễn đàn giúp em với?
Em cảm ơn!
Công ty em nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2013, nhưng qua năm 2014 khi khai thuế tháng 1/2014 thì lại không chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của chỉ tiêu 43 năm 2013 sang chỉ tiêu 22 của năm 2014. Khi khai thuế quý 4 năm 2014 và đã nộp tờ khai quý 4 thì phát hiện sai lệch. Vậy bây giờ em phải làm tờ khai như thế nào để điều chỉnh ạ. Nhưng trong phần mềm 3.3.0 em vào tờ khai 01KHBS thì báo lỗi. Anh chị trên diễn đàn giúp em với?
Em cảm ơn!
