Khai bổ sung hay làm mới tờ khai thuế TNDN?

[maica2211]

Chào cả nhà, mong cả nhà giúp đỡ. Tình hình của cty mình như sau:

Dữ liệu của kế toán cũ:

- Năm 2011 : Lỗ 7.353.463.

- Năm 2012 : Lỗ 21.416.742.

- Năm 2013 : Lãi 34.018.677

Sau khi làm lại BCTC và quyết toán thuế TNDN 2012, 2013 thì:

- Năm 2012 : Lỗ 12.401.599.

- Năm 2013: Lãi 25.791.228.

Vậy năm 2013 được chuyển lỗ số tiền 2011 + 2012 = 7.353.463 + 12.401.599 = 19.755.062.

Như vậy : 25.791.228 - 19.755.062 = 6.036.166

Số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý còn thừa 8.421.312 như vậy thì phải khai bổ sung hay làm mới tờ khai quyết toán thuế TNDN? Bên mình quý 4-2014 mới khai qua mạng, vậy làm lại năm 2012,2013 có làm trên 3.3.0 và có gửi qua mạng được không? Vì mình cài 3.3.0 để khai Q4-2014 hắn ghi đè lên chứ mấy phiên bản cũ không còn, mong mọi người giúp, cảm ơn nhiều

.

 

[maica2211]

Không ai giúp mình với, help me.....................

 

[nhanchia]

Chào cả nhà, mong cả nhà giúp đỡ. Tình hình của cty mình như sau:

Dữ liệu của kế toán cũ:

- Năm 2011 : Lỗ 7.353.463.

- Năm 2012 : Lỗ 21.416.742.

- Năm 2013 : Lãi 34.018.677

Sau khi làm lại BCTC và quyết toán thuế TNDN 2012, 2013 thì:

- Năm 2012 : Lỗ 12.401.599.

- Năm 2013: Lãi 25.791.228.

Vậy năm 2013 được chuyển lỗ số tiền 2011 + 2012 = 7.353.463 + 12.401.599 = 19.755.062.

Như vậy : 25.791.228 - 19.755.062 = 6.036.166

Số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý còn thừa 8.421.312 như vậy thì phải khai bổ sung hay làm mới tờ khai quyết toán thuế TNDN? Bên mình quý 4-2014 mới khai qua mạng, vậy làm lại năm 2012,2013 có làm trên 3.3.0 và có gửi qua mạng được không? Vì mình cài 3.3.0 để khai Q4-2014 hắn ghi đè lên chứ mấy phiên bản cũ không còn, mong mọi người giúp, cảm ơn nhiều

.

Khai bổ sung Quyết toán TNDN và nộp lại BCTC các năm trước bị sai, gửi qua mạng luôn- năm 2014 là khai chính thức(số đúng) nộp qua mạng luôn, tiền nộp tạm tính 2014 còn thừa không lo, vì HTKK 3.3.0 có chỗ để cho bạn ghi số đó vào rồi( chỉ tiêu E1,E2,E3)- Tất cả làm trên HTKK 3.3.0 và gửi qua mạng-riêng các năm 2011, 2012 nếu thuế suất khác 22%, 20% thì gõ dữ liệu vào chỉ tiêu C9+C9a- Thực hiện khai bổ sung trước đi, còn quyết toán 2014 qua tết nộp cũng vừa !

 

[maica2211]

C

Khai bổ sung Quyết toán TNDN và nộp lại BCTC các năm trước bị sai, gửi qua mạng luôn- năm 2014 là khai chính thức(số đúng) nộp qua mạng luôn, tiền nộp tạm tính 2014 còn thừa không lo, vì HTKK 3.3.0 có chỗ để cho bạn ghi số đó vào rồi( chỉ tiêu E1,E2,E3)- Tất cả làm trên HTKK 3.3.0 và gửi qua mạng-riêng các năm 2011, 2012 nếu thuế suất khác 22%, 20% thì gõ dữ liệu vào chỉ tiêu C9+C9a- Thực hiện khai bổ sung trước đi, còn quyết toán 2014 qua tết nộp cũng vừa !

Cảm ơn bạn nhiều