Giấy rút vốn đầu tư !!!!!

[Nguyễn Ngọc Huyền 2191]

Các anh chị ơi giúp em với ạ !
Công ty em là công ty xây lắp, thực hiện công trình ở tình khác, nên khi hoàn thành bàn giao thì khách hàng chỉ chuyển 98% giá trị trên hợp đồng, còn 2% họ nộp về cho kho bác nhà nước theo mẫu C3-01/NN.
Bây giờ em chuẩn bị kê khai nộp tờ khai Quý 4/2014 mà không biết kê trong phụ lục 05 GTGT thế nào nữa (((
Các anh chị giúp em với ạ !!!!!! Chiều em phải nộp tờ khai thuế rồi.....

 

[tranthuylinhaof]

T cũng đang bị vướng vấn đề này
mong các bạn giúp đỡ

 

[tieuthu_007]

T cũng đang bị vướng vấn đề này
mong các bạn giúp đỡ

2% đó là thuế GTGT vãng lai. Coi như mình nộp trước phần đó. Khi làm tờ khai thì nhập số tiền này vào để giảm số thuế phải nộp!

 

[tranthuylinhaof]

2% đó là thuế GTGT vãng lai. Coi như mình nộp trước phần đó. Khi làm tờ khai thì nhập số tiền này vào để giảm số thuế phải nộp!

Bạn cho mình hỏi chút nhé
Theo quy định thì khi xuất hoá đơn từng lần là phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai rồi, nhưng sao khi chủ đầu tư họ thanh toán cho bên mình họ vẫn trích nộp lại 2% thuế vãng lai rồi nhỉ?
Mình không hiểu lắm

 

[tieuthu_007]

Thuế vãng lai là nộp cho địa phương nơi có công trình. Ngoài ra KBNN cũng giữ lại 2% các công trình có vốn NSNN hoặc ODA. Nếu bạn đã kê khai và nộp thuế vãng lai rồi thì mình nghĩ bạn liên hệ chủ đầu tư xin cái tờ giấy bị trừ 2% đó để hiểu trên đó họ trừ tiền gì rồi xử lý tiếp. Thường, nếu là công trình nhà nước thì khi chủ đầu tư thanh toán cho cty bạn, kho bạc sẽ giữ lại 2%.

 

[tranthuylinhaof]

Thuế vãng lai là nộp cho địa phương nơi có công trình. Ngoài ra KBNN cũng giữ lại 2% các công trình có vốn NSNN hoặc ODA. Nếu bạn đã kê khai và nộp thuế vãng lai rồi thì mình nghĩ bạn liên hệ chủ đầu tư xin cái tờ giấy bị trừ 2% đó để hiểu trên đó họ trừ tiền gì rồi xử lý tiếp. Thường, nếu là công trình nhà nước thì khi chủ đầu tư thanh toán cho cty bạn, kho bạc sẽ giữ lại 2%.

Đúng rồi đó bạn, công trình nhà nước b à, t giấy rút vố đầu tư đó ghi rõ là nộp thuế. T vẫn ko hiểu rõ lắm nếu mình vẫn kê khai nộ thuế r thì kho bạc giữ lại làm gì nhỉ, Và nếu nhận được giấy như thế bên t có được kê khai thuế này vào phụ lục 01-5/GTGT ko nhỉ, t thấy lung tung quá

 

[tieuthu_007]

Đúng rồi đó bạn, công trình nhà nước b à, t giấy rút vố đầu tư đó ghi rõ là nộp thuế. T vẫn ko hiểu rõ lắm nếu mình vẫn kê khai nộ thuế r thì kho bạc giữ lại làm gì nhỉ, Và nếu nhận được giấy như thế bên t có được kê khai thuế này vào phụ lục 01-5/GTGT ko nhỉ, t thấy lung tung quá

Mình hỏi kỹ xíu: bạn kê khai và nộp cho địa phương nơi phát sinh công trình hay chi cục thuế nơi cty bạn đặt trụ sở? VD trụ sở cty ở Hà Nội, Công trình ở Hải Phòng.

 

[tranthuylinhaof]

Mình hỏi kỹ xíu: bạn kê khai và nộp cho địa phương nơi phát sinh công trình hay chi cục thuế nơi cty bạn đặt trụ sở? VD trụ sở cty ở Hà Nội, Công trình ở Hải Phòng.

T thấy chị kế toán cũ kê khai nộp cho chi cục thuế nơi đặt trụ sở b à

 

[tieuthu_007]

T thấy chị kế toán cũ kê khai nộp cho chi cục thuế nơi đặt trụ sở b à

Vậy nên kho bạc trừ là đúng rồi bạn à! Vì thuế vãng lai nộp cho địa phương mà. Bạn nộp cho trụ sở cty bạn thì địa phương đâu có thu được nên họ trừ đúng rồi. Giừ bạn hạch toán thuế kho bạc trừ và kê khai thuế vãng lai đi.

 

[hong-nga]

Anh chị ơi cho em hỏi về vấn đề về thuế nhà thầu .công ty em có ký hơp đồng vơi cty nước ngoài (Hàn Quốc).về mặt hàng hóa chất , công ty nước ngoài cử nhân viên sang Công Ty em chỉ cách pha chế hóa chất ,khi bên em bán được hóa chất họ sẽ thu 15% trên doanh thu hóa đơn bên em xuất bán trong nước tức hóa đơn 10 triệu mình sẽ chi cho bên nước ngoài là 1.500.000 ,vậy sô tiền mình chi hoa hồng đó mình được khấu trừ như thế nào mà sẽ tính bên cty mình sao, nếu được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì mình cần làm những giấy tờ gì ?các anh chị giúp em với .em bị vướng mắc cái này nên ko biết làm sao hết