chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

[01649590837]

Các anh chị cho em hỏi với ạ:
Trên báo cáo tài chính e thấy chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ : 2.930.416
Nhưng trên tờ khai tháng 12 lại chỉ thấy có: 2.460.881
Em không biết là sai ở đâu nữa và vì sao?
Anh chị xem giúp em với
Thanks all!

 

[Phạm Văn Khang]

Chỉ tiêu trên BCTC là cộng dồn 12 tháng, em kiểm tra lại từng tháng xem đã tổng hợp đầy đủ chưa, có tháng nào bị sót không (kiểm tra từng hóa đơn đầu vào của từng tháng) cty em chưa có đầu ra do đó anh nghỉ ktra rất đơn giản. Nếu phát hiện sai sót thì làm điều chỉnh tháng hoặc quý luôn.

 

[Nguyencongthuy]

Các anh chị cho em hỏi với ạ:
Trên báo cáo tài chính e thấy chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ : 2.930.416
Nhưng trên tờ khai tháng 12 lại chỉ thấy có: 2.460.881
Em không biết là sai ở đâu nữa và vì sao?
Anh chị xem giúp em với
Thanks all!

Đối chiếu KKT với sổ chi tiết tk1331.

 

[Le tuyet bay]

Bạn phải xem lại . Vì có thể điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm . Hoặc lệch từ rất nhiều năm lý do . Trên báo cáo tài chính thì HT theo hóa đơn phát sinh của năm đó. Còn trên tờ khai thì có thể khai chậm 6 tháng nên có sự chênh lệch hoặc nhiều lý do khác v v v mà không khớp. Vì vậy bạn phải xem lại lệch từ thời gian nào từ đó điều chỉnh .
Nếu hạch toán đúng thì điều chỉnh kê khai . còn hạch toán sai thì điều chỉnh hạch toán . theo tớ bạn cứ theo kê khai vì kê khai nộp cho cơ quan thuế rồi bạn điều chỉnh hạch toán là tiện nhất vì số chênh lệc K nhiều

 

[01649590837]

Công ty thành lập và có phát sinh từ năm 2013, em xem hết tất cả các từ khai từ năm 2013 đến năm 2014 thì thấy số dư cuối cùng trên tờ khai tháng 12/2013 là số nhỏ hơn.năm 2014 không có phát sinh gì nên vẫn thế.còn số trên Bảng cân đối kế toán thì là số lớn hơn. em không xem được sổ kế toán nên không biết lý giải sao nữa.hix