Bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng mua vào, bán ra quý 4 năm 2014

[BYS]

Chào anh chị,
Tình hình là em đã nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4 nhưng kiểm tra lại thì không thấy nộp cho cơ quan thuế bảng kê giá trị gia tăng mua vào (mặc dù có tải bảng kê mua vào htkk 3.3.0), có nộp bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng bán ra nhưng lại không kê khai hóa đơn hủy.
Em đã làm lại tờ khai nộp lại trên web thuế nhưng không được, báo là đã nộp tờ khai thuế gtgt chính thức đúng hạn rồi, bây giờ nộp phải làm tờ khai bổ sung. Lỗi kê khai thiếu như trên không làm ảnh hưởng đến số thuế gtgt đầu vào, đầu ra ạ.
Em phải làm như thế nào anh chị ơi, giúp em với Em cám ơn nhiều ạ.

 

[Le tuyet bay]

Bạn mở 3.3.0 lập tờ khai bổ xung 01KHBS và tích bổ xung lần 1 . Điều chỉnh những thông tin sai . Sau đó bạn gửi tờ khai bình thường và K bị phạt gì đâu

 

[BYS]

Bạn mở 3.3.0 lập tờ khai bổ xung 01KHBS và tích bổ xung lần 1 . Điều chỉnh những thông tin sai . Sau đó bạn gửi tờ khai bình thường và K bị phạt gì đâu

Mình thấy trong biểu mẫu 01KHBC chỉ đề cập đến sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế gtgt phải nộp trong kỳ (tăng giảm thuế gtgt phải nộp) nhưng trường hợp của mình, mình khai thiếu hóa đơn hủy nên không ảnh hưởng đến thuế gtgt phải nộp bạn a. Mình có phải làm công văn giải trình sai sót rồi đem nộp bản giấy cho chi cục thuế không a?

À cho mình hỏi thêm, đến quý 4 năm 2014 kế toán có phải kê bảng kê hóa đơn gtgt mua vào không bạn? Mình tải bảng kê hóa đơn gtgt mua vào mấy lần trong htkk 3.3.0 rồi nhưng lúc kết xuất chỉ thấy kết xuất mỗi bảng kê bán ra thôi.

 

[nhanchia]

Chào anh chị,
Tình hình là em đã nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4 nhưng kiểm tra lại thì không thấy nộp cho cơ quan thuế bảng kê giá trị gia tăng mua vào (mặc dù có tải bảng kê mua vào htkk 3.3.0), có nộp bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng bán ra nhưng lại không kê khai hóa đơn hủy.
Em đã làm lại tờ khai nộp lại trên web thuế nhưng không được, báo là đã nộp tờ khai thuế gtgt chính thức đúng hạn rồi, bây giờ nộp phải làm tờ khai bổ sung. Lỗi kê khai thiếu như trên không làm ảnh hưởng đến số thuế gtgt đầu vào, đầu ra ạ.
Em phải làm như thế nào anh chị ơi, giúp em với Em cám ơn nhiều ạ.

Kết xuất ra file excel, xóa bỏ tờ khai 01 và bảng kê bán ra , chỉ để lại bảng kê mua vào, vào trang tra cứu hồ sơ khai thuế, click vào nộp thêm phụ lục, rồi chọn PL02 bảng kê mua vào gửi lên là xong- Hoặc là chỉ in PDF bảng kê mua vào, rồi nộp thêm KHÔNG PHẢi LÀM BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH GÌ HẾT !- Chúc Thành Công !

 

[nhanchia]

Mình thấy trong biểu mẫu 01KHBC chỉ đề cập đến sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế gtgt phải nộp trong kỳ (tăng giảm thuế gtgt phải nộp) nhưng trường hợp của mình, mình khai thiếu hóa đơn hủy nên không ảnh hưởng đến thuế gtgt phải nộp bạn a. Mình có phải làm công văn giải trình sai sót rồi đem nộp bản giấy cho chi cục thuế không a?

À cho mình hỏi thêm, đến quý 4 năm 2014 kế toán có phải kê bảng kê hóa đơn gtgt mua vào không bạn? Mình tải bảng kê hóa đơn gtgt mua vào mấy lần trong htkk 3.3.0 rồi nhưng lúc kết xuất chỉ thấy kết xuất mỗi bảng kê bán ra thôi.

Kết xuất theo định dạng Excel, hoặc in theo định dạnh pdf, rồi gửi thêm phụ lục- Không sai số thuế phải nộp HTKK 3.3.0 không cho lập tờ khai BSDC đâu đừng loay hoay mất thời gian, mất vui Tết đấy !

 

[BYS]

Kết xuất theo định dạng Excel, hoặc in theo định dạnh pdf, rồi gửi thêm phụ lục- Không sai số thuế phải nộp HTKK 3.3.0 không cho lập tờ khai BSDC đâu đừng loay hoay mất thời gian, mất vui Tết đấy !

Em vẫn chưa tải bảng kê được lên web thuế như bác nói bác ạ. Cái bảng kê hóa đơn ngay trên web thuế chỉ có 8 cột, em tải bảng excel đúng 8 cột mà cũng thông báo "tệp phụ lục không đúng cấu trúc hoặc khuôn dạng dữ liệu" .. tải ngay cái mẫu bảng kê bán ra 01-1/gtgt thì lại là mẫu cũ, tải lên cũng không cho nốt luôn bác ơi.... Thiệt là em hết biết luôn rồi...

Dù sao em cũng cám ơn bác nhiều lắm.. Chúc bác có những ngày đầu năm ấm áp, sum vầy bên những người yêu thương bác nhé.

 

[nhanchia]

Kết xuất Excel từ HTKK 3.3.0 ra nhé, sau đó xóa bỏ sheet Tờ khai GTGT 01, xóa bỏ Phụ lục bán ra, chỉ còn phụ lục mua vào(PL01-2/GTGT) như yêu cầu của bạn.sau đó vào trang web của TC Thuế rồi chọn gửi phụ lục mua vào- Chú ý chọn trong list controlbox cho đúng(các mâũ có sẵn..)- Còn không thì in PDF phần bảng kê mua vào xem có đúng mẫu mới không rồi gửi bằng cái này cũng được mà- Tranh thủ Tết làm cho xong vì mạng lúc này thênh thang lắm !

 

[BYS]

Kết xuất Excel từ HTKK 3.3.0 ra nhé, sau đó xóa bỏ sheet Tờ khai GTGT 01, xóa bỏ Phụ lục bán ra, chỉ còn phụ lục mua vào(PL01-2/GTGT) như yêu cầu của bạn.sau đó vào trang web của TC Thuế rồi chọn gửi phụ lục mua vào- Chú ý chọn trong list controlbox cho đúng(các mâũ có sẵn..)- Còn không thì in PDF phần bảng kê mua vào xem có đúng mẫu mới không rồi gửi bằng cái này cũng được mà- Tranh thủ Tết làm cho xong vì mạng lúc này thênh thang lắm !

Em vẫn chưa làm được anh ơi, dù đã thử cả excel và pdf nhưng web thuế vẫn báo lỗi không cho nộp
Không biết không nộp bảng kê mua vào bán ra quý 4/2014 có bị phạt gì không ạ?