Cho em hỏi về Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Q4 năm 2014

[Tuấn Anh Lee]

tình hình là em ko biết và đã nộp rồi thì giờ cứ kệ nó hay phải làm sao hả mọi người
em nghe đồn là phải làm văn bản nộp yêu cầu hủy
nếu mà phải làm vậy thì quy trình làm ntn mọi người giúp em với
thật sự là em mới làm kế toán được 3 tháng nay nên đụng đến cái gì cũng như gà mắc tóc ý
mong mọi người bớt chút thời gian giúp đỡ em
thank mọi người đã đọc bài này

 

[Tuấn Anh Lee]

à với em hỏi thêm anh chị nữa là cái thuế môn bài có được khấu trừ ko
mình có tờ giấy nộp tiền của ngân hàng cầm về có phải kê khai nó vào chỗ mua vào hàng hóa ko vậy

 

[Tuấn Anh Lee]

seven up ai giúp em với

 

[kt.loan]

Thuế TNDN tạm tính quý 4/2014 bạn khai ở đâu được vậy, phiên bản 3.3.0 đã khóa nó lại rồi mà.
Thuế môn bài không phải loại được khấu trừ bạn ơi, khi hạch toán thuế môn bài ghi: Nợ TK 642: 1.000.000
Có TK 3338: 1.000.000
Khi mang GNT từ ngân hàng về thì ghi
Nợ TK 3338: 1.000.000
Có TK 111: 1.000.000

 

[HO Anh Hue]

tình hình là em ko biết và đã nộp rồi thì giờ cứ kệ nó hay phải làm sao hả mọi người
em nghe đồn là phải làm văn bản nộp yêu cầu hủy
nếu mà phải làm vậy thì quy trình làm ntn mọi người giúp em với
thật sự là em mới làm kế toán được 3 tháng nay nên đụng đến cái gì cũng như gà mắc tóc ý
mong mọi người bớt chút thời gian giúp đỡ em
thank mọi người đã đọc bài này

Theo mình:
- Thuế TNDN chỉ tạm tính khi kê khai các quí 1, 2, 3 trong năm đến quí 4 ( làm B/C cả năm ) không còn tạm tính nữa.
- Thuế môn bài không có HĐ GTGT nên không có khấu trừ.

 

[Tuấn Anh Lee]

Theo mình:
- Thuế TNDN chỉ tạm tính khi kê khai các quí 1, 2, 3 trong năm đến quí 4 ( làm B/C cả năm ) không còn tạm tính nữa.
- Thuế môn bài không có HĐ GTGT nên không có khấu trừ.

anh ơi vậy giờ em lỡ gửi kê khai tháng 1/2015 và thuế TNDN quý 4 2014 rồi làm sao để hủy đi được vậy
em nghe chú bên thuế nói là từ 2015 là làm báo cáo thuế theo quý chứ ko theo tháng nữa

 

[Tuấn Anh Lee]

Thuế TNDN tạm tính quý 4/2014 bạn khai ở đâu được vậy, phiên bản 3.3.0 đã khóa nó lại rồi mà.
Thuế môn bài không phải loại được khấu trừ bạn ơi, khi hạch toán thuế môn bài ghi: Nợ TK 642: 1.000.000
Có TK 3338: 1.000.000
Khi mang GNT từ ngân hàng về thì ghi
Nợ TK 3338: 1.000.000
Có TK 111: 1.000.000

anh ơi em làm thuế TNDN quý 4/2014 là lúc em đang dùng phiên bản HTKK cũ nên vẫn làm được
giờ em lỡ gửi rồi và cả kê khai tháng 1/2015 cũng nộp mất rồi giờ làm sao để hủy nó được
Vì em mới nghe thông tin là từ 2015 trở đi phải nộp theo quý chứ ko theo tháng nữa

 

[kt.loan]

theo mình thì cai do cung chang sao ca, vi no chi la thuế TNDN tam tính thôi mà, quan trọng là báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm kìa.