Thuế GTGT của hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản cá nhân

[Đom Đóm Đêm]

Em chào các a/c, e mới đi làm. Ở công ty e vấn đề thế này, mong các anh chị giúp đỡ.
Tình hình là tháng 1/2014 công ty e có 1 hóa đơn đầu vào 25tr. Nhưng được thanh toán = chuyển khoản các nhân và đã kê khai thuế quý 1/2014. A/c cho e hỏi là HĐ đó giờ phải làm thế nào. Công ty e chỉ làm ăn có 1 lần với công ty bên đố. Giờ k thể liên hệ được.
Nếu như kỳ khai thuế quy 1/2015 e làm kê khai giảm số thuế của HĐ trên để coi như là hđ hết hạn thanh toán thì có được không ạ. Mong các a/c chỉ bảo. Em cảm ơn ạ.!

 

[ACC4RUM]

Em chào các a/c, e mới đi làm. Ở công ty e vấn đề thế này, mong các anh chị giúp đỡ.
Tình hình là tháng 1/2014 công ty e có 1 hóa đơn đầu vào 25tr. Nhưng được thanh toán = chuyển khoản các nhân và đã kê khai thuế quý 1/2014. A/c cho e hỏi là HĐ đó giờ phải làm thế nào. Công ty e chỉ làm ăn có 1 lần với công ty bên đố. Giờ k thể liên hệ được.
Nếu như kỳ khai thuế quy 1/2015 e làm kê khai giảm số thuế của HĐ trên để coi như là hđ hết hạn thanh toán thì có được không ạ. Mong các a/c chỉ bảo. Em cảm ơn ạ.!

Nếu hóa đơn mua vào của DNTN thanh toán bằng tài khoản cá nhân của chủ DNTN thì được khấu trừ thuế đầu vào. Hóa đơn tháng 01/2014 nên được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (kể cả khi thanh toán bằng tiền mặt).

 

[Đom Đóm Đêm]

e cám ơn. nhưng e vẫn còn lơ mơ lắm a. ( nếu thanh tra thuế thì có bị phạt k ạ??? tk cá nhân k phải của chủ DNTN a ạ. TT_TT. Tức là trên chứng từ của e thì khoản đó là chưa thanh toán. nhưng thực tế là đã thanh toán rồi( = tk cá nhân). Nếu bây giờ( 1/2015) e mới viết phiếu chi thanh toán = TM thì có đc k ạ??? huhu a/c giúp e với TT_TT. đã kê khai rồi thì có phải điều chỉnh không hay như nào ạ....

 

[Đom Đóm Đêm]

Nếu hóa đơn mua vào của DNTN thanh toán bằng tài khoản cá nhân của chủ DNTN thì được khấu trừ thuế đầu vào. Hóa đơn tháng 01/2014 nên được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (kể cả khi thanh toán bằng tiền mặt).

e cám ơn. nhưng e vẫn còn lơ mơ lắm a. ( nếu thanh tra thuế thì có bị phạt k ạ??? tk cá nhân k phải của chủ DNTN a ạ. TT_TT. Tức là trên chứng từ của e thì khoản đó là chưa thanh toán. nhưng thực tế là đã thanh toán rồi( = tk cá nhân). Nếu bây giờ( 1/2015) e mới viết phiếu chi thanh toán = TM thì có đc k ạ??? huhu a/c giúp e với TT_TT. đã kê khai rồi thì có phải điều chỉnh không hay như nào ạ....