Chào cả nhà, xin tư vấn giúp cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.
Cty em làm theo quyết định 48 nhé.
Năm 2014, cty em lỗ do doanh thu quá ít
Nhưng trong năm 2014, em điều chỉnh các hóa đơn của các năm trước dính vào DN bỏ trốn nên vẫn phát sinh thuế phải nộp các năm trước.
Nghĩa là dù lỗ, nhưng vẫn có chi phí thuế TNDN phải nộp. tổng là 12.000.000 trong năm em đã nôp 2 triệu, còn 10 tr do chưa có tiền nên chưa nộp ah.
Vậy số tiền này em điền vào chỉ tiêu nào trong TK mẫu 03/TNDN, mà số tiền điền vào là 12 tr, hay 10 tr?
Rất mong cả nhà tư vấn giúp.
Cty em làm theo quyết định 48 nhé.
Năm 2014, cty em lỗ do doanh thu quá ít
Nhưng trong năm 2014, em điều chỉnh các hóa đơn của các năm trước dính vào DN bỏ trốn nên vẫn phát sinh thuế phải nộp các năm trước.
Nghĩa là dù lỗ, nhưng vẫn có chi phí thuế TNDN phải nộp. tổng là 12.000.000 trong năm em đã nôp 2 triệu, còn 10 tr do chưa có tiền nên chưa nộp ah.
Vậy số tiền này em điền vào chỉ tiêu nào trong TK mẫu 03/TNDN, mà số tiền điền vào là 12 tr, hay 10 tr?
Rất mong cả nhà tư vấn giúp.
