Hạch tóan tài khoản 136

[ngo vu anh thu]

Có trường hợp nào hạch toán Nợ 642/ có 136 không ạ? Em xem sổ mà không hiểu lắm!

Em cảm ơn ạ!

 

[HO Anh Hue]

Có trường hợp nào hạch toán Nợ 642/ có 136 không ạ? Em xem sổ mà không hiểu lắm!
Em cảm ơn ạ!

Bạn đang làm KT ở C.ty hay ĐV phụ thuộc?
Nếu KT C.ty TK 136 là phải thu nội bộ ( cấp dưới ) mà cấp dưới không có chi phí 642 nên không có đối ứng với 136. Nếu là KT đơn vi phụ thuộc thì TK 136 ( phải thu nội bộ ) có thể trả hộ C.ty nhưng cũng không thể đối ứng với TK 642.

 

[ngo vu anh thu]

Dạ ở công ty ạ, nên em rất thắc mắc, không hiểu sao lại hạch toán như vậy, chính xác Nợ 641 có 136 (chi tiết tài khoản là phải thu nội bộ công ty)

 

[ketoanico]

Cả nhà ơi, em đang bị lệch bảng cân đối thì phải kiểm tra như thế nào ạ? Mong mọi người chỉ giúp ạ! Em xin cảm ơn rất nhiều

 

[Nguyencongthuy]

Cả nhà ơi, em đang bị lệch bảng cân đối thì phải kiểm tra như thế nào ạ? Mong mọi người chỉ giúp ạ! Em xin cảm ơn rất nhiều

Kiểm tra từng TK.....

 

[ketoanico]

em đã kiểm tra lại rồi mà vẫn bị lệch

 

[Yennamthien]

bảng cân đối bị lệch thường do định khoản ở hai tài khoản liên quan đến nhau nhưng lại ghi hai số khác nhau. hoặc định khoản sai dẫn đến công tổng sai gây lệch.

 

[ketoanico]

hic hic, em đã soi lại từng tài khoản mà không biết sai ở đâu nữa

 

[Nguyencongthuy]

B post BCĐPS & NKC (nếu làm theo NKC) sẽ có ng giúp !

 

[ketoanico]

Anh chị ơi trên bảng cân đối số phát sinh của tháng thì cột phát sinh sẽ là tổng hợp của các chi phí phát sinh còn 911 thì là số kết chuyển ngang với 421 hay cũng chính là tổng hợp tất cả các kết chuyển nợ >< có của 911 với chi phí và doanh thu ạ?