Cách lập báo cáo tài chính khi chỉ phát sinh thuế môn bài

[dinhhaivinh]

Chào mọi ngươì! Em được chú nhờ làm báo cáo tài chính cho văn phòng luật sư thành lập tháng 5/2014. chỉ phát sinh thuế môn bài là 1 triệu. em không học kế toán, nên đọc hoài vẫn không hiểu làm như thế nào.
có 1 chị bạn chị ấy lập hộ báo cáo tài chính trên HTKK 3.2 rồi bảo e về điền vào HTKK 3.3.0. nhưng e ko hiểu sao e điền y như thế vẫn báo lỗi, k kết xuất được. hỏi lại thì chị bạn bảo do em, hỏi bạn e làm kế toán thì lại bảo phải kê khai vốn điều lệ, chi phí thuê văn phòng,.... chứ ko được chỉ kê khai thuế môn bài.
Thật sự giờ em như ở ngã 3 đường, không ai giúp.
Kính mong các bậc tiền bối chỉ giáo cho em với ạ!

 

[kt.loan]

Đúng rồi phải lập bảng CĐTK trước PS bên nợ và có phải bằng nhau, sau đó trên bảng CĐKT phải nhập vào chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu là bao nhiêu, vốn là TM thi ghi ở mục tiền mặt, nếu TGNH thì ghi ở mục TGNH, phải có PS cân đối mới được, thuế môn bài hạch toán vào CPSXKD, và ghi ở mục LNST chưa PP (chỉ tiêu 417) 1000.000, ghi bằng số âm, thuế MB nếu đã nộp rồi thì nhớ có thêm bút toán Nợ 3338, có 111 (or 112), Tổng cộng TS và Tổng cộng NV trên bảng CĐKT của BCTC phải bằng nhau, nhập đúng hết mới kết xuất XML được, sau khi kết xuất được mà gửi không được thì tải Notepad++ về chỉnh sửa lại các dòng khi gửi bị báo lổi, chỉ sửa dòng nào hệ thống báo lỗi thôi nhé.