Hỗ trợ giúp mình với vấn đề tk 811

[ngoctruc2985]

Hỗ trợ giúp mình với vấn đề tk 811
Cty mình chi nộp phạt bằng tài khoản ngân hàng,mình định khoản đưa vào N811/C1121. Cuối kỳ kết chuyển N911/C811.
Ví dụ: DT : 10 trieu
CP: 12trieu
CP 811: 2000.000

K/C theo công thuc ecxel : N421/C911: 4000.000

421 đầu kỳ chưa phân phối 8000.000, vậy cuối kỳ trên file là Có 421: 4000.000

Nhưng mà khi quyết toán năm trên BCTC mình sẽ loại chi phí 811 đó ra. Cuối năm cty mình bị lỗ.

Mọi người chỉ dùm mình cách điền vào BCTC va TM BCTC sao cho khớp với BCDSP trên sổ đc k?
Hay có bút toán nào để loại luôn 811 ra cho giống với BCTC k ạ?

 

[Hoabutt]

Các khoản phạt vi phạm hành chính tớ thường hạch toán thẳng N421/C111,112 luôn. Ko qua 811 rồi cuối năm loại nó ra để tính thuế TNDN làm gì cho rắc rối vì đằng nào nó cũng ko đc chấp nhận 1 khoản chi phí. Vì vậy các số liệu vẫn khớp nhau

 

[ngoctruc2985]

dua vao 421 thi giam loi nhuan xuong ha ban? nhung ma cty minh chua lap cac quy trich lap thi co sao k?

 

[ngoctruc2985]

Các khoản phạt vi phạm hành chính tớ thường hạch toán thẳng N421/C111,112 luôn. Ko qua 811 rồi cuối năm loại nó ra để tính thuế TNDN làm gì cho rắc rối vì đằng nào nó cũng ko đc chấp nhận 1 khoản chi phí. Vì vậy các số liệu vẫn khớp nhau

dua vao 421 thi giam loi nhuan xuong ha ban? nhung ma cty minh chua lap cac quy trich lap thi co sao k?

 

[Hoabutt]

Có liên quan đến các quỹ trích lập đâu. Các khoản phạt đó phải lấy từ lợi nhuận sau thuế ra mà trả chứ

 

[ngoctruc2985]

Có liên quan đến các quỹ trích lập đâu. Các khoản phạt đó phải lấy từ lợi nhuận sau thuế ra mà trả chứ

Vậy cái khoảng 421 đó mình có đưa vào mục nào của tờ khai quyết toán không? ví dụ đưa vào B11. Vì Lợi nhuận của mình là bị lỗ