Trên BCTC Cả 2 tài khoản 1331 và 3331 đều có số dư

[Huong phat]

Bên em thuê người làm báo cáo tài chính, nhưng khi bên đại lý chuyển về em thấy trên tài khoản 1331 và 3331 đều có số dư e gửi File đính kèm các anh chị xem hộ em và giúp e chỉ ra chỉ tiêu vô lý hộ em với

 

[Nguyencongthuy]

Bảng CĐ giống như sản phẩm ng đang học việc. Khen thay vẫn cân !

 

[nhanchia]

Kết chuyển sai trong kỳ, xóa bỏ 1331 số âm đi- không còn số dư- Tăng phải nộp 3331 số tiền 5.688.477 đ- Gọi kế toán nào làm cái này bỏ tiền túi nộp phạt !-Kiêm tra tờ khai thuế GTGT cuối cùng của năm 2014 xem còn được khâu trù hay phải nộp ?

 

[mrvanthuc]

Bên em thuê người làm báo cáo tài chính, nhưng khi bên đại lý chuyển về em thấy trên tài khoản 1331 và 3331 đều có số dư e gửi File đính kèm các anh chị xem hộ em và giúp e chỉ ra chỉ tiêu vô lý hộ em với

Mình không có xem qua file bạn, nhưng cả 2 tài khoản có số dư là chuyện bình thường bạn hiền.

 

[kt.loan]

Nhìn bảng CĐ này dù bạn có bị say rượu đến mấy cũng tỉnh ngay ra đấy, KT học trường nào ra thế, TK 511, sao lại còn số dư, QT lỗ mà 821 sao có tới 46,...triệu vậy, quả là cao siêu thật, mình được mở rộng tầm mắt đây.

 

[Huong phat]

Kết chuyển sai trong kỳ, xóa bỏ 1331 số âm đi- không còn số dư- Tăng phải nộp 3331 số tiền 5.688.477 đ- Gọi kế toán nào làm cái này bỏ tiền túi nộp phạt !-Kiêm tra tờ khai thuế GTGT cuối cùng của năm 2014 xem còn được khâu trù hay phải nộp ?

Cho em hoi so am day co phai la so thue phai nop không ah

 

[Huong phat]

Cho em hoi so am day co phai la so thue phai nop không ah

Cho em hoi them Tài khoản 331 đấy nếu có số dư bên nợ thì là khoản nộp thừa vào ngân sách nhà nước phải không ah

 

[Yennamthien]

xem báo cáo của công ty dịch vụ mà cứ như là sinh viên mới ra trường làm ý , sai cơ bản mà vẫn để nguyên được 511 và 821 không có số dư cuối kỳ 1331 không dư âm

 

[Yennamthien]

Bên em thuê người làm báo cáo tài chính, nhưng khi bên đại lý chuyển về em thấy trên tài khoản 1331 và 3331 đều có số dư e gửi File đính kèm các anh chị xem hộ em và giúp e chỉ ra chỉ tiêu vô lý hộ em với

làm lại báo cáo đi nộp báo cáo này cơ quan thuế cười cho đấy

 

[nhanchia]

Bên em thuê người làm báo cáo tài chính, nhưng khi bên đại lý chuyển về em thấy trên tài khoản 1331 và 3331 đều có số dư e gửi File đính kèm các anh chị xem hộ em và giúp e chỉ ra chỉ tiêu vô lý hộ em với

Kế toán làm kiểu này mà dám nhận làm dịch vụ, chưa học hay sao ấy, có lẽ số trên trời đưa vào cho có, sao không điện hỏi xem các số dư từ TK hàng 5 trở xuống đến hàng 9 là gì vậy- Nhờ người khác làm lại đi - Nộp cơ quan thuế báo lên lấy về làm lại là cái chắc !

 

[tamnt07]

Hỏi xem tính kiểu gì ra được lỗ cuối kỳ như thế nhé

 

[bimbimbingo]

Mình không có xem qua file bạn, nhưng cả 2 tài khoản có số dư là chuyện bình thường bạn hiền.

Trong trường hợp nào thì cả 2 tk này đều có số dư được hả a Báo Cáo Tài Chính? E cũng chưa hiểu, A trả lời giúp E với ah.

 

[kt.loan]

Thuế GTGt là quyết toán theo tháng hoặc theo quý , giả sử tháng 11/2014 số thuế KT đầu thán 11/2014 của bạn là 0, trong tháng 11/2014:
1331= 10.000
3331= 25.000
thuế PN tháng 11/2014=15.000
tháng 12/2014: bạn vẫn chưa nộp thuế
tháng 12/2014:
1331= 50.000
3331=20.000
thuế được KT tháng 12/2014= 20.000
còn được KT chuyển kỳ sau =30.000
nếu hết tháng 12/2014 bạn vẫn chưa nộp thuế GTGt thì TK 3331 dư có=15.000
TK 1331 dư nợ= 30.000

 

[congcuong]

Đại lý thuế mà làm thế này thì cũng thú vị nhỉ

 

[tamnt07]

Trong trường hợp nào thì cả 2 tk này đều có số dư được hả a Báo Cáo Tài Chính? E cũng chưa hiểu, A trả lời giúp E với ah.

Chẳng hạn với công ty nộp theo tháng, tháng 11 phát sinh phải nộp nhưng chưa nộp, sang T12 phát sinh 133 lại lớn hơn 3331 và vẫn chưa nộp của T11, tương tự với công ty nộp theo quý thì tương ứng Q3 và Q4.

 

[kt.loan]

Bạn Congcuong có ý gì hay thì chia sẻ với mọi người với, thật sự mình có gặp trường hợp này rồi, DN kê khai GTGT theo tháng và có lãnh giáo ở đội HTKK thuế là đúng mà, có vấn đề gì xin bạn chia sẻ cho mình học hỏi nhé, cảm ơn bạn .

 

[nonghieu838]

Nộp tờ khai theo tháng hay theo quý hoặc có nộp theo năm đi chăng nữa thì bút toán tại ngày khóa sổ là cần đấu trừ số thuế GTGT đầu ra và đầu vào. Có thể có số dư trong trường hợp TK333 không phải là số thuế GTGT đầu ra, như vậy có số dư cuối kỳ ở cả hai TK.
Tuy nhiên, nhìn qua cái bảng cân đối tài khoản thì tốt nhất bạn nên đòi lại tiền của cái ông bạn thuê, đi thuê người khác mà làm.
BCĐ làm bậy làm bạ thế công đi nộp, đi giải trình cũng chết rồi, chưa nói tới lúc quyết toán thuế

 

[nguyennguyetvcu]

Anh ( chị ) cho em hỏi chút ạ. Giờ em mới lập báo cáo tài chính lần đầu nên có một số thấc mắc, mong anh chị giúp đỡ em ạ.
Khi em kiểm tra tài khoản 156 trên bảng CĐPS không bằng với tổng nhập xuất tồn. Em đọc trên mạng thấy nói là do xuất hàng trước khi có hóa đơn hoặc định khoản sai. Và trên thực tế công ty em có 2 hóa đơn xuất hàng trước khi có hóa đơn.
Vậy em sẽ xử lý khoản chênh lệch đó như thế nào ạ, và làm cách nào để tìm ra định khoản nếu bị sai để sửa lại
Em cám ơn mọi người trước ạ