Cách điều chỉnh thuế GTGT!

[PA83]

Các anh chị ơi cứu em với, em vẫn chưa nộp BCTT vì có một vướng mắc sau
TK 133 trên bảng cân đối kế toán tháng 01/2006 = 300.000 VND
Nhưng Trên TK thuế GTGT đã nộp tháng 01/2006 chỉ tiêu số [11]= 45.000VND

Vậy trong trường hợp này phải điều chỉnh như thế nào ?Em đang cần gấp lắm, cảm ơn anh chị nhiều!

 

[Đoàn Minh Trung]

- Thường thì số liệu trên tờ khai thuế GTGT tháng số liệu ít bị nhầm lẫn hơn trên BCTC
- Bạn muốn điều chỉnh số liệu giữa BCTC & tờ khai thuế GTGT để có số dư trùng khớp thì trước tiên bạn phải truy tìm được sự sai lệch số liệu đó từ con số cụ thể nào & số sai đó mình hạch toán trước kia ở tài khoản nào thì giờ điều chỉnh trả lại cho tài khoản đó.

 

[mai_huyen]

Cách điều chỉnh hóa đơn

Các bạn ơi!giúp mình trường hợp này với.Trên hóa đơn đầu ra của tháng trước mình đã ghi sai đơn giá của hàng hóa,do không phát hiện ra mình đã kê vào tờ khai GTGT rồi,mình đã viết lại tờ hóa đơn đó cho vào tháng này.Tờ hóa đơn ghi sai mình đã thu hồi lại rồi.Các bạn giúp mình giải quyết với?cách hủy tờ hóa đơn đó như thế nào và cách điều chỉnh nhé?THANKS.

 

[NPT]

Các bạn ơi!giúp mình trường hợp này với.Trên hóa đơn đầu ra của tháng trước mình đã ghi sai đơn giá của hàng hóa,do không phát hiện ra mình đã kê vào tờ khai GTGT rồi,mình đã viết lại tờ hóa đơn đó cho vào tháng này.Tờ hóa đơn ghi sai mình đã thu hồi lại rồi.Các bạn giúp mình giải quyết với?cách hủy tờ hóa đơn đó như thế nào và cách điều chỉnh nhé?THANKS.

1.Hủy hóa đơn viết lại cái khác.
2.Đọc kỹ hướng dẫn trên tờ khai điều chỉnh thuế GTGT mẫu 02A/GTGT.

 

[nhung_thin]

thuế GTGT

Help me
Em đã nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 4 rồi, nhưng sếp đưa thêm mấy hoá đơn của tháng tư nữa, bây giờ e phải làm bảng kê điều chỉnh của tháng tư (trong tháng 5) hay kê khai gộp vào tháng 5, em muốn kế khai gộp vào tháng 5 bởi e chưa có mẫu điều chỉnh. Có anh chị nào biết giúp e với. Em xin cám ơn.

 

[Nguyen Tu Anh]

Đối với những hóa đơn đã kê khai từ các tháng trước, nếu xảy ra sai sót trong kê khai thì mới làm điều chỉnh cho số đã kê khai.

Còn đằng này, hóa đơn chưa kê khai tháng 4 thì kê khai vào tháng 5, có sai đâu mà muốn điều chỉnh?

Help me
Em đã nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 4 rồi, nhưng sếp đưa thêm mấy hoá đơn của tháng tư nữa, bây giờ e phải làm bảng kê điều chỉnh của tháng tư (trong tháng 5) hay kê khai gộp vào tháng 5, em muốn kế khai gộp vào tháng 5 bởi e chưa có mẫu điều chỉnh. Có anh chị nào biết giúp e với. Em xin cám ơn.