Sai lệch thuế GTGT

[Anh19890]

Mọi người cho e hỏi, BCTC 2013 kế toán trước làm số liệu cuối năm còn được khấu trừ là 17.183.742đ. Năm 2014, e vào làm, lúc báo cáo thuế, e thấy số liệu trên tờ khai là 16.604.217đ. Như vậy, BCTC 2014 e phải lấy theo số liệu nào ạ? E rối quá. Mong mọi người chỉ giúp e.

 

[buiminhdinh]

lấy trên tờ khai
số chênh lệch mình chuyển vào chi phí đi

 

[lehangtv]

anh chị vui lòng cho em hỏi, nếu trường hợp ngược lại thì sao ạ? số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai lại cao hơn số thuế còn được khấu trừ trên sổ sách hạch toán? em xin cảm ơn trước ạ!

 

[buiminhdinh]

kiểm t

anh chị vui lòng cho em hỏi, nếu trường hợp ngược lại thì sao ạ? số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai lại cao hơn số thuế còn được khấu trừ trên sổ sách hạch toán? em xin cảm ơn trước ạ!

kiem tra lại hàng tháng (lệch tháng nào ) để điều chỉnh lại. biết đâu nó vừa nằm ở chi phí vừa thuế khấu trừ

 

[ACC4RUM]

anh chị vui lòng cho em hỏi, nếu trường hợp ngược lại thì sao ạ? số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai lại cao hơn số thuế còn được khấu trừ trên sổ sách hạch toán? em xin cảm ơn trước ạ!

Số liệu về thuế đều phải lấy theo tờ khai thuế nếu có sai lệch với kế toán (BC tài chính) thì phải kiểm tra lại sai ở đâu thì điều chỉnh ở đó, bên nào đúng thì giữ nguyên chứ.

 

[vanthanhtam]

Mọi người cho e hỏi, BCTC 2013 kế toán trước làm số liệu cuối năm còn được khấu trừ là 17.183.742đ. Năm 2014, e vào làm, lúc báo cáo thuế, e thấy số liệu trên tờ khai là 16.604.217đ. Như vậy, BCTC 2014 e phải lấy theo số liệu nào ạ? E rối quá. Mong mọi người chỉ giúp e.

Số dư BCTC cuối năm 2013là số dư đầu kỳ năm 2014 không được sửa, lập BCTC năm 2014 xong tìm lại TK thuế GTGT hàng tháng năm 2013 đôií chiếu TK 133 và 3331 năm 2013 sai lệch tháng nào thì làm Kê khai bổ sung cho khớp