Loại tscđ sau quyết toán thuế

[tho xinh]

Mọi Người ơi!
Giúp e định khoản vô sổ sách cái này với. Khó quá
Công ty e có 1 tờ hóa đơn mua TSCĐ bị thuế loại ra do không cung cấp đủ chứng từ chứng minh là có mua hàng thực tế với kết luận như sau:
1.Đối với thuế TNDN Qua bảng kê khai điều chỉnh ngày 6/6/2014, công ty đã điều chỉnh giảm tổng chi phí: 24.040.716 đồng làm giảm lỗ năm 2011, tăng số thuế phải nộp năm 2012, 2013 và tiền chậm nộp là:
Năm 2011: Giảm lỗ: 3.434.388 đồng
Năm 2012 là 2.404.071, tiền phạt là 514.471 đồng.
Năm 2013 là 2.421.244 đồng, tiền phạt là 77.480 đồng.
2.Đối với thuế GTGT Qua tờ khai điều chỉnh ngày 6/6/2014, Công ty đã điều chỉnh giảm thuế GTGT khấu trừ của hóa đơn trên là: 6.181.900 đồng. Vậy qua chứng từ tài liệu công ty cung cấp, Chi cục thuế quận 9 đề nghị công ty làm điều chỉnh giảm giá trị tài sản còn được khấu hao là 61.819.000 đồng – 24.040.716 đồng = 37.778.284 đồng từ năm 2014
E đã làm điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN rồi. Nhưng giờ đưa vô sổ sách thì e k biết.

theo như e tìm hiểu thì đối với thuế GTGT e định khoản N4211/có 3331: 6.181.900 đồng
Thuế TNDN : N4211/ có 3334
phạt: N811/ có 3339
chỉ có chỗ điều chỉnh giảm giá trị tài sản còn được khấu hao là e k bít