Nộp phụ lục tờ khai tháng khi đã chuyển sang kê khai quý

[tunganh]

Chào cả nhà mình đang gặp trường hợp sau:
Tháng 5/2014 mình nộp tờ khai nhưng đến nay mới phát hiện ra tháng đó khai sai mà từ tháng 10 bên mình đã chuyển sang kê khai quý, vậy xử lý sai sót ở tháng 5/2014 thế nào?
Rất mong đc sự gop ý của mọi người

 

[tunganh]

Ko có bạn nào gặp tình huống này à?

 

[DrX]

Nộp công văn giải trình xin hủy tờ khai sai

 

[tunganh]

Tháng đó mình kê nhầm một hóa đơn đã kê khai tháng 1 nên chỉ là phụ lục thôi chứ, sao lại làm công văn hủy nhỉ DrX?

 

[DrX]

Tháng đó mình kê nhầm một hóa đơn đã kê khai tháng 1 nên chỉ là phụ lục thôi chứ, sao lại làm công văn hủy nhỉ DrX?

Cái này mình hơi có chút nhầm lẫn do bạn nói ko rõ. Mình nói thế này xem đúng tình hình công ty của bạn ko nhé?
Trước tháng 10/2014, công ty bạn kê khai theo tháng. Sau 10/2014, công ty bạn kê khai theo quý theo TT151.
Nếu tháng 05/2014, bạn kê khai sai, thì chỉ cần nộp lại tờ khai tháng 05/2014 là được. Tùy vào tăng giảm số thuế GTGT mà bạn nộp hoặc không phải nộp thêm.

 

[Akairo Taiyoo]

trong tháng 5 bạn vẫn đang kê khai theo dạng kê khai tháng đúng không bạn? theo nguyên tắc sai ở đâu sửa ở đó. bạn sẽ làm kê khai điều chỉnh bổ sung nha bạn,
và bạn còn chưa nói rỏ là tờ khai tháng 5 của bạn sai như thế nào?
có 2 trường hợp lớn: 1: làm ảnh hưởng đến só tiền nộp thuế
2; không ảnh hưởng đến số tiền nộp thuế( sai ngày, sai số hđ, ....)
và trường hợp của bạn nằm trong dạng đã hết hạn nộp tờ khai thì sẽ xử lý như sau:
trong trường hợp không làm ảnh hưởng đến số tiền nộp thuế:
b1: bạn vào trực tiếp tờ khai tháng 5 đó, chỉnh sửa cho đúng.
lưu ý: chọn tờ khai lần đầu không phải tờ khai bổ sung nhé.
b2; lập một bộ hồ sơ cho cơ quan thuế bao gồm:
+ tờ khai thuế và phụ lục đã kê khai sai( là tờ khai củ tháng 5 của bạn)
+ tờ khai thuế và phụ lục kèm theo đã được chỉnh lại
+ bản giải trinh khai bổ sung mẫu số 01/KHBS.
chép đường link sau để tải về mẫu giải trình và kê khai bổ sung này nhé:
http://ketoanthienung.org/mau-bieu/ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-so-01-khbs.htm
nếu không ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp thì như vậy là xong.
Nhưng nếu ảnh hưởng tiền thuế phải nộp thì bạn làm như sau:
* các trường hợp sai sót:
+ kê khai thiếu sai hóa đơn đầu ra đầu vào
+ kê khai sai dòng của của mẫu hóa đơn kê khai PL01-1/GTGT.....
+kê khai sai số tiền, thuế suất...
xử lý: b1:đăng nhập vào HTKK vào tờ khai bổ sung.
b2: chỉnh lại các số liệu cho phù hợp( nếu bạn đã biết tự điều chỉnh), ở bước này nếu tờ khai của bạn đã sai số tiền thì bạn nêu cụ thể ra, mình mới nói cụ thể được,
b3; click vào ship "KHBS rồi nhấn ghi.
vậy là hoàn thành và sau đó bạn kiết xuất và lập bộ hồ sơ như ở trên và nộp cho cơ quan thuế nhé.
còn thắ mắc thì mong bạn nói rỏ hơn.

 

[tunganh]

trong tháng 5 bạn vẫn đang kê khai theo dạng kê khai tháng đúng không bạn? theo nguyên tắc sai ở đâu sửa ở đó. bạn sẽ làm kê khai điều chỉnh bổ sung nha bạn,
và bạn còn chưa nói rỏ là tờ khai tháng 5 của bạn sai như thế nào?
có 2 trường hợp lớn: 1: làm ảnh hưởng đến só tiền nộp thuế
2; không ảnh hưởng đến số tiền nộp thuế( sai ngày, sai số hđ, ....)
và trường hợp của bạn nằm trong dạng đã hết hạn nộp tờ khai thì sẽ xử lý như sau:
trong trường hợp không làm ảnh hưởng đến số tiền nộp thuế:
b1: bạn vào trực tiếp tờ khai tháng 5 đó, chỉnh sửa cho đúng.
lưu ý: chọn tờ khai lần đầu không phải tờ khai bổ sung nhé.
b2; lập một bộ hồ sơ cho cơ quan thuế bao gồm:
+ tờ khai thuế và phụ lục đã kê khai sai( là tờ khai củ tháng 5 của bạn)
+ tờ khai thuế và phụ lục kèm theo đã được chỉnh lại
+ bản giải trinh khai bổ sung mẫu số 01/KHBS.
chép đường link sau để tải về mẫu giải trình và kê khai bổ sung này nhé:
http://ketoanthienung.org/mau-bieu/ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-so-01-khbs.htm
nếu không ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp thì như vậy là xong.
Nhưng nếu ảnh hưởng tiền thuế phải nộp thì bạn làm như sau:
* các trường hợp sai sót:
+ kê khai thiếu sai hóa đơn đầu ra đầu vào
+ kê khai sai dòng của của mẫu hóa đơn kê khai PL01-1/GTGT.....
+kê khai sai số tiền, thuế suất...
xử lý: b1:đăng nhập vào HTKK vào tờ khai bổ sung.
b2: chỉnh lại các số liệu cho phù hợp( nếu bạn đã biết tự điều chỉnh), ở bước này nếu tờ khai của bạn đã sai số tiền thì bạn nêu cụ thể ra, mình mới nói cụ thể được,
b3; click vào ship "KHBS rồi nhấn ghi.
vậy là hoàn thành và sau đó bạn kiết xuất và lập bộ hồ sơ như ở trên và nộp cho cơ quan thuế nhé.
còn thắ mắc thì mong bạn nói rỏ hơn.

Bạn ơi, mình nộp qua mạng, vậy là vào đăng ký lại nộp tháng rồi nộp bổ sung, xong rồi quay lại đky nộp theo quý à?