Kê khai sai tờ khai thuế gtgt

[ntthanhthao1891987]

Xin chào mọi người, em mới ra trường và nhận công việc mới cách đây 1 tuần. Khi rà soát lại hồ sơ khai thuế tại công ty. em phát hiện một số lỗi và chưa biết khắc phục, xin mọi người giúp đỡ.
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014: chỉ tiêu 23,24 trên tờ khai không bằng phụ lục 01-02/GTGT. Lỗi là do kế toán dùng phiên bản HTKK 3.3.0, nên chỉ tiêu 23,24,25 phải tự điền vào,và đã nhập sai so với phụ lục 01-02/GTGT
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2015: chỉ tiêu 23 trên tờ khai không gõ vào, chỉ gõ 24 và 25
+ Tờ khai tháng 02/2015: chỉ tiêu 24 thay vì gõ " Thuế GTGT của hàng hoá mua vào trong kỳ" thì lại gõ tổng giá trị mua vào, ( chỉ tiêu 25 vẫn đúng)
Mọi người cho em hỏi em phải sửa sai những lỗi trên như thế nào ạ? Em rất cảm ơn

 

[ACC4RUM]

Sai tháng nào thì kê khai bổ sung điều chỉnh tháng đó, mở tờ khai cũ để nhập lại các số sai thành số đúng là xong, kết xuất và gửi

 

[ntthanhthao1891987]

Sai tháng nào thì kê khai bổ sung điều chỉnh tháng đó, mở tờ khai cũ để nhập lại các số sai thành số đúng là xong, kết xuất và gửi

Phần giải trình thì mình ghi như thế nào ạ?

 

[ACC4RUM]

Đâu có giải trình gì??? Chỉ ghi lý do điều chỉnh thôi, nếu do gõ sai thì ghi là do gõ sai, nếu nhập thiếu, thừa hóa đơn thì ghi là do nhập thiếu, thừa hóa đơn...

 

[ntthanhthao1891987]

Đâu có giải trình gì??? Chỉ ghi lý do điều chỉnh thôi, nếu do gõ sai thì ghi là do gõ sai, nếu nhập thiếu, thừa hóa đơn thì ghi là do nhập thiếu, thừa hóa đơn...

Cho em hỏi kỹ thêm được không ạ?, bây giờ có phải em vào phần mềm HTKK3.3.1
- Chọn Tờ khai tháng nào bị sai, click và Tờ khai bổ sung, sau đó kê khai đúng lại so với thực tế, Văn bản Giải trình kèm theo tờ khai trong phần mềm em chỉ điền lý do sai phía dưới là gõ nhầm hay quên gõ vào chỉ tiêu nào thôi ( vì không thay đổi số thuế phải nộp).
- Sau đó kết xuất ra và gừi qua mạng là được đúng không ạ?

Em cảm ơn

 

[ACC4RUM]

Cho em hỏi kỹ thêm được không ạ?, bây giờ có phải em vào phần mềm HTKK3.3.1
- Chọn Tờ khai tháng nào bị sai, click và Tờ khai bổ sung, sau đó kê khai đúng lại so với thực tế, Văn bản Giải trình kèm theo tờ khai trong phần mềm em chỉ điền lý do sai phía dưới là gõ nhầm hay quên gõ vào chỉ tiêu nào thôi ( vì không thay đổi số thuế phải nộp).
- Sau đó kết xuất ra và gừi qua mạng là được đúng không ạ?

Em cảm ơn

Đúng rồi đó, cứ thế mà làm thôi, càng sớm càng tốt vì nếu có khai thiếu thuế thì bị tính tiền chậm nộp ít