Cách làm Tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm 2014

[huyenmio]

Em chào anh chị ạ.
Anh chị giúp em với ạ:
Khi làm tờ khai Quyết toán TNDN năm 2014, em quên không kết chuyển lỗ năm 2013 sang năm 2014 nên cty em phát sinh số lãi là : 28 144 768 . Bây giờ em muốn làm tờ khai điều chỉnh nhưng chưa biết làm thế nào.
Anh chị chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều ạ

 

[vanthanhtam]

Em chào anh chị ạ.
Anh chị giúp em với ạ:
Khi làm tờ khai Quyết toán TNDN năm 2014, em quên không kết chuyển lỗ năm 2013 sang năm 2014 nên cty em phát sinh số lãi là : 28 144 768 . Bây giờ em muốn làm tờ khai điều chỉnh nhưng chưa biết làm thế nào.
Anh chị chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều ạ

Vào làm tờ khai QT thuế TNDN bổ sung vào mã chỉ tiêu C3a nhập số tiền chuyển lỗ vào

 

[huyenmio]

Vào làm tờ khai QT thuế TNDN bổ sung vào mã chỉ tiêu C3a nhập số tiền chuyển lỗ vào

Dạ, vậy là chỉ cần điền số tiền : 28 144 768 chỉ tiêu C3a thôi là xong ạ. Sao em điền xong không thấy chuyển số liệu sang KHBS ạ.

 

[Ròm Ròm]

bạn làm tờ khi bổ sung, có thêm PL 03-1A/TNDN để kết chuyển số lỗ năm 2013 sang bạn nhé

 

[huyenmio]

bạn làm tờ khi bổ sung, có thêm PL 03-1A/TNDN để kết chuyển số lỗ năm 2013 sang bạn nhé

Dạ,
Khi em chọn khai bổ sung thì ko có phần đó ạ. Bây giờ vào đâu thì phụ lục đó ạ. Em cám ơn nhé

 

[Ròm Ròm]

@huyenmio: sorry bạn mình nhầm một tí, ở tờ khai bổ sung bạn chỉ cần nhập ở chi tiêu c3a số tiền thuế mà bạn được kết chuyển vào là được như anh vanthanhtam chỉ

 

[huyenmio]

@huyenmio: sorry bạn mình nhầm một tí, ở tờ khai bổ sung bạn chỉ cần nhập ở chi tiêu c3a số tiền thuế mà bạn được kết chuyển vào là được như anh vanthanhtam chỉ

Dạ vâng. Hôm qua em làm lại và nộp rồi nhưng khi kích vào " Tổng hợp KBHS " thì các số liệu vẫn bằng 0. Như vậy có đúng ko ạ

 

[vanthanhtam]

Dạ vâng. Hôm qua em làm lại và nộp rồi nhưng khi kích vào " Tổng hợp KBHS " thì các số liệu vẫn bằng 0. Như vậy có đúng ko ạ

QT thuế TNDN lần đầu là bao nhiêu ? thì khi bạn làm BS QT thuế TNDN - Tổng hợp KHBS thì số tiền thuế lần 1 sẽ mang qua là số âm

 

[huyenmio]

QT thuế TNDN lần đầu là bao nhiêu ? thì khi bạn làm BS QT thuế TNDN - Tổng hợp KHBS thì số tiền thuế lần 1 sẽ mang qua là số âm

QT thuế TNDN lần đầu em để bằng 0 hết anh ạ. Trong bảng thì chỉ có số tiền ở cột ô A1 = B12 = 28 144 768 VNĐ. Như vậy có đúng ko ạ

 

[phạm thị dung]

anh ch cho em hoi chut a em lam to khai thue gtgt quý 1/2015 gio co can nop phu luc 01, 02 k ah

 

[Ròm Ròm]

@phạm thị dung: không cần nộp phụ lục nhé bạn