Thắc mắc về phân bổ thuế GTGT đầu vào

[duchai1287]

Hiện nay ở đơn vị em vừa có dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Vì vậy khi mình làm báo cáo thuế GTGT có phân bổ số thuế đầu vào được khấu trừ hay không? Vì hiện tai mẫu phân bổ đã ko còn?
Mong mọi người chỉ giúp mình.

 

[opera]

Hiện nay ở đơn vị em vừa có dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Vì vậy khi mình làm báo cáo thuế GTGT có phân bổ số thuế đầu vào được khấu trừ hay không? Vì hiện tai mẫu phân bổ đã ko còn?
Mong mọi người chỉ giúp mình.

Nếu bạn tách riêng được phần thuế đầu vào phục vụ cho hoạt động KD chịu thuế và không chịu thuế thì kê vào mục 1: Kê khai những hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động KD chịu thuế, được khâu trừ. Những hóa đơn phục vụ cho hoạt động KD không chịu thuế thì không kê khai.
Nếu không tách riêng được, mà hóa đơn đầu vào phục vụ cho cả 2 hoạt động KD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế thì kê vào mục số 2, chú ý bạn phải tách riêng được phần thuế được khấu trừ và không được khấu trừ (theo tiêu chí của điểm b, điều 9 ND 209/2013) để điền vào chỉ tiêu 23.24.25 của tờ khai.

 

[ZmoonZ]

Mình cũng đang vướng vấn đề này không biết phải làm sao :'( có ai giúp không :'(

 

[duchai1287]

Cám ơn bạn opera đã trả lời mình, nhưng mình cức thắc mắc là mẫu 01-4A/GTGT không còn nữa, thì mình phải tính phân bổ ở ngoài rồi sau đó đưa vào phải ko ah?

 

[opera]

Cám ơn bạn opera đã trả lời mình, nhưng mình cức thắc mắc là mẫu 01-4A/GTGT không còn nữa, thì mình phải tính phân bổ ở ngoài rồi sau đó đưa vào phải ko ah?

Um. phần này mình tự xác định rồi nhập vào tờ khai

 

[ZmoonZ]

Cám ơn bạn opera đã trả lời mình, nhưng mình cức thắc mắc là mẫu 01-4A/GTGT không còn nữa, thì mình phải tính phân bổ ở ngoài rồi sau đó đưa vào phải ko ah?

Mình thì lần đầu làm trường hợp này nên cũng đang không biết làm sao. Mà bạn dùng htkk 3.1.7 làm phân bổ rồi lấy số liệu nhập vào 3.3.0 ấy, khỏi phải tính tay