báo cáo TTNDN

  • Thread starter Thread starter ktminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
K

ktminh

Sơ cấp
Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????
 
ktminh nói:
Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????
Nhấn để mở rộng...
Tóm lại là em sửa sau đó ko lưu lại được hay gửi đi nó không cho.Em đnag sử dung hỗ trợ HTKK phiên bản nào?
 
"nguyenthao13 nói:
Tóm lại là em sửa sau đó ko lưu lại được hay gửi đi nó không cho.Em đnag sử dung hỗ trợ HTKK phiên bản nào?
Nhấn để mở rộng...
e đang su dung HTKK 3.3.0, không cho gửi đi ạ!, báo khai bổ sung
cho e hỏi thêm , cột 51: chi phí TTNDN ghi số tiền đã trừ thuế và lỗ rồi hay số tiền thuế năm 2014 cụ thể
năm 2014: dt- cp= 150 tr, TTNDN 2014= 150 tr x 20%= 30 tr - 10 tr( tạm nộp)= 20tr
năm 2013: lỗ: 4tr
150 tr-4tr= 146 tr x 20%=29,2 tr- 10 tr tạm nộp trong kỳ)= 19,2 tr
vậy cho e hỏi cột 51: Chi phí TNDN ghi 20 tr, hay 19,2 tr ?????????????
lợi nhuận trước thuế là 150 tr, đúng không ạ?????????????????
 
ktminh nói:
Em đã báo cáo thuế tài chính qua mạng rồi, bây giờ phát hiện trong phần báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, cột mã 51: chí phí TNDN, e không ghi chi phí TNDN, nên lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế nên e đã sửa lại mà gửi đi thì phần mềm HTKK không cho, "báo đã khai đúng thời hạn, khai bổ sung", mà e tìm hoài mà không thấy phần bổ sung,chỉ thấy phần bổ sung quyết toán thuế TNDN thôi, mà bên e thì không có thai đổi thuế gì đâu, chỉ ghi thiếu chi phi TNDN , nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau, sai phần này thôi, giúp e với?????????????????????????????
Nhấn để mở rộng...
quá hạn ngày nộp QT thuế TNDN cho nên phải làm bổ sung
 
ktminh nói:
e đang su dung HTKK 3.3.0, không cho gửi đi ạ!, báo khai bổ sung
cho e hỏi thêm , cột 51: chi phí TTNDN ghi số tiền đã trừ thuế và lỗ rồi hay số tiền thuế năm 2014 cụ thể
năm 2014: dt- cp= 150 tr, TTNDN 2014= 150 tr x 20%= 30 tr - 10 tr( tạm nộp)= 20tr
năm 2013: lỗ: 4tr
150 tr-4tr= 146 tr x 20%=29,2 tr- 10 tr tạm nộp trong kỳ)= 19,2 tr
vậy cho e hỏi cột 51: Chi phí TNDN ghi 20 tr, hay 19,2 tr ?????????????
lợi nhuận trước thuế là 150 tr, đúng không ạ?????????????????
Nhấn để mở rộng...
 
Lợi nhuận trước thuế thì ok, nhưng chi phí thuế TNDN cột 51 phải là 30tr trên tờ KQKD, sau đó em mới chuyển lỗ và tạm nộp vào QT thuế thu nhập năm. Em tải lại 3.3.1 xem sao chị thử làm thấy nó cho ghi bình thường.
 
Sửa lần cuối:
nguyenthao13 nói:
Lợi nhuận trước thuế thì ok, nhưng chi phí thuế TNDN cột 51 phải là 30tr trên tờ KQKD, sau đó em mới chuyển lỗ và tạm nộp vào QT thuế thu nhập năm. Em tải lại 3.3.1 xem sao chị thử làm thấy nó cho ghi bình thường.
Nhấn để mở rộng...
như vậy chỉ tiêu 51 : bạn ghi 30 tr chứ không phải 29.2
4 tr chuyển lỗ bạn ghi vào chỉ tiêu C3a
tạm nộp 10 tr ghi vào chỉ tiêu E1 quyết tooán thuế TNDN
 
làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế có phải nộp lại báo cáo tài chính và báo cáo kiểmtoán năm đó ko vậy help me?
 
vanthanhtam nói:
như vậy chỉ tiêu 51 : bạn ghi 30 tr chứ không phải 29.2
4 tr chuyển lỗ bạn ghi vào chỉ tiêu C3a
tạm nộp 10 tr ghi vào chỉ tiêu E1 quyết tooán thuế TNDN
Nhấn để mở rộng...
dạ e cảm ơn chị ạ!, nhưng e gửi lại thì phần mềm HTKK 3.3.0 báo phải nộp bổ sung, huuuu
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top