Anh/chị cho em hỏi phần hóa đơn tí với

[Phan Ngọc Mai]

Hiện tại em đang làm sai báo cáo và quyết toán năm 2014. Sai sót là do tháng 9/2014 giám đốc em báo cáo thuế bị sót 1 tờ, thành ra tiền thuế được khấu trừ chênh lệch với báo cáo tài chính của em, giờ em mới để ý, vậy giờ em hủy tờ HĐ đó thì số thuế TNDN thay đổi(cụ thể công ty lỗ (63.266.926), giờ hủy tờ hóa đơn đó sẽ lỗ (62.066.926), giá trị hóa đơn 1.200.000, thuế 120.000), còn nếu em muốn khai bổ sung thì sẽ như thế nào, tính đến giờ là tháng 5/2015 rồi, lâu vậy rồi có khai bổ sung đc ko mấy anh/chị. Nếu khai đc thì em khai như thế nào và khai vào đâu. Anh/chị giúp em với.

 

[vuthitien]

Hiện tại em đang làm sai báo cáo và quyết toán năm 2014. Sai sót là do tháng 9/2014 giám đốc em báo cáo thuế bị sót 1 tờ, thành ra tiền thuế được khấu trừ chênh lệch với báo cáo tài chính của em, giờ em mới để ý, vậy giờ em hủy tờ HĐ đó thì số thuế TNDN thay đổi(cụ thể công ty lỗ (63.266.926), giờ hủy tờ hóa đơn đó sẽ lỗ (62.066.926), giá trị hóa đơn 1.200.000, thuế 120.000), còn nếu em muốn khai bổ sung thì sẽ như thế nào, tính đến giờ là tháng 5/2015 rồi, lâu vậy rồi có khai bổ sung đc ko mấy anh/chị. Nếu khai đc thì em khai như thế nào và khai vào đâu. Anh/chị giúp em với.

Hóa đơn bị sót là hóa đơn đầu ra vậy bạn? Nếu đầu vào thì k kê khai cũng được ( cái này tùy từng cty) Nhưng nếu đầu ra thì phải kê khai bổ sung nhé! Đồng thời tính thời gian chậm nộp và tiền chậm nộp nếu làm tăng số thuế phải nộp NSNN, đồng thời làm lại BCTC năm. Bạn mà hủy luôn tờ hóa đơn bán ra đó trong khi đó khách hàng bên bạn đã kê khai thuế rồi thì không ổn đâu nhé!

 

[Phan Ngọc Mai]

Hóa đơn bị sót là hóa đơn đầu ra vậy bạn? Nếu đầu vào thì k kê khai cũng được ( cái này tùy từng cty) Nhưng nếu đầu ra thì phải kê khai bổ sung nhé! Đồng thời tính thời gian chậm nộp và tiền chậm nộp nếu làm tăng số thuế phải nộp NSNN, đồng thời làm lại BCTC năm. Bạn mà hủy luôn tờ hóa đơn bán ra đó trong khi đó khách hàng bên bạn đã kê khai thuế rồi thì không ổn đâu nhé!

Dạ, đầu vào ạ. Vậy em hủy luôn, hiện tạo công ty em lỗ, nhưng cũng ảnh hưởng đến thuế TNDN lỗ, em phải làm tờ khai điều chỉnh không chị