Lỗi điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán TNDN, mọi người ai biết chỉ em với.

[Phan Ngọc Mai]

Hiện tại em làm sai BCTC ảnh hưởng đến tờ khai quyết toán TNDN. Doanh nghiệp e năm 2014 lỗ -63.266.926, giờ e muốn sửa lại ở tờ khai điều chỉnh, cụ thể sửa lại em nhập số tiền quyết toán lại là -62.066.926 ở chỉ tiêu A1 (tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp) nhưng ở chỉ tiêu C6 (TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ) ra 1.200.000 nên em ghi lại không đc, máy báo thông tin kê khai sai. Vậy giờ em phải làm sao mọi người, ai biết bày em với.

 

[vanthanhtam]

đã lỗ làm sao trích lập quỹ

 

[Phan Ngọc Mai]

đã lỗ làm sao trích lập quỹ

nhưng mà em nhập vào chỉ tiêu A1 bên tờ khai điều chỉnh tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thì máy tự nhay ra 1.200.000 ở phần TNTT sau khi đã trích lập quỹ KH-CN ạ.

 

[vanthanhtam]

nhưng mà em nhập vào chỉ tiêu A1 bên tờ khai điều chỉnh tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thì máy tự nhay ra 1.200.000 ở phần TNTT sau khi đã trích lập quỹ KH-CN ạ.

Nhập vào chỉ tiêu A1 số tiền -62.066.926 thì chỉ tiếu B12, B13, C1,C4,C6 cũng là số tiền -62.066.926, 1.200.000 ở đâu ra?

 

[Phan Ngọc Mai]

E nhập máy ra vậy a ạ, phần mềm HTKK 3.3.1 ấy, e vào tờ khai bổ sung ở quyết toán TNDN(03/TNDN).

 

[Phan Ngọc Mai]

Nhập vào chỉ tiêu A1 số tiền -62.066.926 thì chỉ tiếu B12, B13, C1,C4,C6 cũng là số tiền -62.066.926, 1.200.000 ở đâu ra?

1.200.000 đó là do e hủy 1 tờ hóa đơn đầu vào kê khai bị thừ nên quyết toán bị thay đổi đó a. E bấm vào A1 -62.066.926 thì nó tự nhảy 1.200.000 à, a có cách nào giải quyết không.

 

[vanthanhtam]

E nhập máy ra vậy a ạ, phần mềm HTKK 3.3.1 ấy, e vào tờ khai bổ sung ở quyết toán TNDN(03/TNDN).

kẾT xuất ra rồi tải file lên xem lại sai chỗ nào

 

[Phan Ngọc Mai]

kẾT xuất ra rồi tải file lên xem lại sai chỗ nào

máy báo thông tin kê khai sai ko thể in được. Trường hợp công ty em do tháng 9/2014 kê khai sót 1 tờ hóa đơn, giờ anh giám đốc bảo hủy tờ đó đi, nhưng nếu em hủy thì TNDN bị thay đổi lại lỗi phần chỉ tiêu C6. Nhưng nếu em ko hủy em kê khai bổ sung vào thời điểm hiện tại đc không a, gio công ty e lại báo cáo thuế theo quý từ tháng 10/2014 trở đi. E nên giải quyết theo cái nào hợp lý hơn a. A bày e với, e mới đi làm chưa quen ạ. Mà BCTC đã báo cáo rồi, bị lệch số thuế khấu trừ ở BCTC và phần mềm kê khai phần hóa đơn đầu vào đó, giờ e mới phát hiện ra ạ.