M
Tháng 3, bên mình nhận được hóa đơn điều chỉnh giảm của nhà cung cấp, điều chỉnh tiền hàng và tiền thuế VAT cho hóa đơn phát hành từ tháng 12/2014 do nhà cung cấp tính sai đơn giá.
Tại quý 1/2015 ( bên em kê khai theo quý), kế toán bên em kê khai số âm( cả phần trị giá tiền hàng và VAT) vào bảng kê mua vào PL-01-2/GTGT của quý 1/2015. Do từ quý 1/2015 không phải nộp bảng kê nên kế toán bên em lập bảng kê trên excel bình thường sau đó đánh số vào tờ khai trên HTKK 3.3.1 để nộp cho thuế. Đến bây giờ, bạn đó up bảng kê lên hệ thống HTKK 3.3.1 thì thấy hệ thống báo vàng phần ghi âm giá trị tiền hàng và tiền thuế ở bảng kê mua vào ( báo là ko được ghi C7 nhở hơn cột 6).
Bạn kế toán nói, từ trước tới nay vẫn ghi âm thế.
Mình có đọc các văn bản thuế thì thấy trước năm 2014 vẫn ghi âm bình thường nhưng từ năm 2015 khi có hệ thống kê khai 3.3.0 thì không ghi âm được. Cái này không hiểu là do lo hệ thống kê khai thôi hay luật thuế bắt buộc không được ghi âm. Nếu do hệ thống HTKK thì bây giờ không phải gửi bảng kê, thì vẫn ghi âm bình thường chứ nhỉ ?!
Bên mình đã kê và nộp quý 1/2015 rồi, nên lăn tăn quá, không biết có điều chỉnh gì không.
Các bạn giúp mình với
Tại quý 1/2015 ( bên em kê khai theo quý), kế toán bên em kê khai số âm( cả phần trị giá tiền hàng và VAT) vào bảng kê mua vào PL-01-2/GTGT của quý 1/2015. Do từ quý 1/2015 không phải nộp bảng kê nên kế toán bên em lập bảng kê trên excel bình thường sau đó đánh số vào tờ khai trên HTKK 3.3.1 để nộp cho thuế. Đến bây giờ, bạn đó up bảng kê lên hệ thống HTKK 3.3.1 thì thấy hệ thống báo vàng phần ghi âm giá trị tiền hàng và tiền thuế ở bảng kê mua vào ( báo là ko được ghi C7 nhở hơn cột 6).
Bạn kế toán nói, từ trước tới nay vẫn ghi âm thế.
Mình có đọc các văn bản thuế thì thấy trước năm 2014 vẫn ghi âm bình thường nhưng từ năm 2015 khi có hệ thống kê khai 3.3.0 thì không ghi âm được. Cái này không hiểu là do lo hệ thống kê khai thôi hay luật thuế bắt buộc không được ghi âm. Nếu do hệ thống HTKK thì bây giờ không phải gửi bảng kê, thì vẫn ghi âm bình thường chứ nhỉ ?!
Bên mình đã kê và nộp quý 1/2015 rồi, nên lăn tăn quá, không biết có điều chỉnh gì không.
Các bạn giúp mình với
