Anh chị giúp em về mẫu 01/KHBS với ạ.

[Phan Ngọc Mai]

Cụ thể em đang làm lại Báo Cáo Tài Chính, do thuê kế toán dịch vụ nhầm lẫn nên kê khai dư 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào, giờ e điều chỉnh lại thì số thuế khấu trừ thay đổi (Số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển qua 33.854.465, giờ hủy tờ hóa đơn đó nên số thuế khấu trừ hiện tại là 33.734.465), quyết toán thuế TNDN của công ty em cũng đang âm, giờ thay đổi nó cũng âm. Vậy em phải viết thế nào trong mẫu KHBS để nộp cho cơ quan thuế vậy ạ (cả GTGT, TNDN luôn), ai biết chỉ em với ạ, em cảm ơn nhiều.

 

[vanthanhtam]

hÓA ĐƠN KÊ KHAI tháng nào thì làm tờ khai thuế GTGT BS tháng đó làm xong rồi nộp, làm tiếp TK BS tháng 4/2015 nhập số tiền 120.000 vào chỉ tiếu 27, làm lại BCTC năm 2014 kiểm tra lại số dư cuối kỳ có đung chưa?

 

[Phan Ngọc Mai]

hÓA ĐƠN KÊ KHAI tháng nào thì làm tờ khai thuế GTGT BS tháng đó làm xong rồi nộp, làm tiếp TK BS tháng 4/2015 nhập số tiền 120.000 vào chỉ tiếu 27, làm lại BCTC năm 2014 kiểm tra lại số dư cuối kỳ có đung chưa?

Bên kê khai mẫu 01-GTGT đúng với hiện tại công ty em, chỉ có sai bên BCTC thôi anh ạ, giờ có nghĩa là em sửa lại BCTC cho đúng thực tế, nhưng em không biết cách điền thông tin vào tờ 01/KHBS, anh chỉ giúp em với nha.

 

[Phan Ngọc Mai]

hÓA ĐƠN KÊ KHAI tháng nào thì làm tờ khai thuế GTGT BS tháng đó làm xong rồi nộp, làm tiếp TK BS tháng 4/2015 nhập số tiền 120.000 vào chỉ tiếu 27, làm lại BCTC năm 2014 kiểm tra lại số dư cuối kỳ có đung chưa?

Số thuế khấu trừ đó là sai bên BCTC thôi, còn bên kê khai báo cáo theo tháng, quý đúng thực tế nha a.

 

[vanthanhtam]

Số thuế khấu trừ đó là sai bên BCTC thôi, còn bên kê khai báo cáo theo tháng, quý đúng thực tế nha a.

Sai trên BCTC thì sửa lại BCTC nộp tiếp, khi chưa có QĐ kiểm tra của CQ thuế khi phát hiện sai sót thì được quyền sửa rồi nộp lần nữa không hạn chế số lần nộp, không kê khai BS thì điền vào tờ 01/KHBS làm gì? nói rõ một tí không hiểu

 

[Phan Ngọc Mai]

Sai trên BCTC thì sửa lại BCTC nộp tiếp, khi chưa có QĐ kiểm tra của CQ thuế khi phát hiện sai sót thì được quyền sửa rồi nộp lần nữa không hạn chế số lần nộp, không kê khai BS thì điền vào tờ 01/KHBS làm gì? nói rõ một tí không hiểu

Trên BCTC e nộp số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển qua của thuế GTGT là 33.854.465, giờ nộp lại BCTC thay đổi sẽ là 33.734.465, còn quyết toán thuế TNDN của e nộp (63.266.926), giờ nộp lại sẽ thay đổi (62.066.926). Vậy em phải làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh thay đổi thuế GTGT được khấu trừ với thuế TNDN, nhưng em không biết điền thế nào. Hay mình không cần phải làm mẫu 01/KHBS hả a.

 

[vanthanhtam]

Trên BCTC e nộp số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển qua của thuế GTGT là 33.854.465, giờ nộp lại BCTC thay đổi sẽ là 33.734.465, còn quyết toán thuế TNDN của e nộp (63.266.926), giờ nộp lại sẽ thay đổi (62.066.926). Vậy em phải làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh thay đổi thuế GTGT được khấu trừ với thuế TNDN, nhưng em không biết điền thế nào. Hay mình không cần phải làm mẫu 01/KHBS hả a.

Lợi nhuận trươc thuế có phải là 310.334.630, sau khi nhập số vào tờ khai điều chỉnh chọn tổng hợp KHBS thì số tự động chuyển

 

[Phan Ngọc Mai]

Lợi nhuận trươc thuế có phải là 310.334.630, sau khi nhập số vào tờ khai điều chỉnh chọn tổng hợp KHBS thì số tự động chuyển
View attachment 16050


View attachment 16051

Không, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của quyết toán TNDN em làm sai là chỉ tiêu A1 (63.266.926), giờ em vào tờ khai bổ sung điều chỉnh lại là (62.066.926), giảm 1.200.000. Hình như anh vẫn không hiểu ý em phải không. Bản chất kế toán làm sai báo cáo tài chính do kê khai dư 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào, giờ sửa lại hủy hóa đơn đó cho đúng với thực tế doanh nghiệp sẽ thay đổi thuế GTGT, TNDN, vậy phải làm tờ khai 01/KHBS, em muốn hỏi cách làm mẫu 01/KHBS như thế nào?.

 

[Phan Ngọc Mai]

Vậy TNDN e nộp bản 01/KHBS là làm như anh có điền thêm gì nữa không anh, với chỉ ghi thêm lý do nữa là ok phải không. Còn thuế GTGT e sẽ điều chỉnh bản 01/KHBS thế nào, a chỉ em luôn nha.

 

[vanthanhtam]

Không, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của quyết toán TNDN em làm sai là chỉ tiêu A1 (63.266.926), giờ em vào tờ khai bổ sung điều chỉnh lại là (62.066.926), giảm 1.200.000. Hình như anh vẫn không hiểu ý em phải không. Bản chất kế toán làm sai báo cáo tài chính do kê khai dư 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào, giờ sửa lại hủy hóa đơn đó cho đúng với thực tế doanh nghiệp sẽ thay đổi thuế GTGT, TNDN, vậy phải làm tờ khai 01/KHBS, em muốn hỏi cách làm mẫu 01/KHBS như thế nào?.

Thuế GTGT trên tờ khai hàng tháng không sai thì không làm BS có nghĩa là không làm mẫu 01/KHBS
Tổong lợi nhuận trướcThuế TNDN thay đổi phải làm QT thuế TNDN BS mẫu 01/KHBS không điền gì hết số tự động chuyển qua khi làm đúng, chỉ ghi thêm phần giải trình phí dưới lý do điều chỉnh

 

[Phan Ngọc Mai]

tại vì TNDN của em âm nên nó không tự động nhảy qua, giờ không tự nhảy qua thì mình in bản 01/khbs đó ra rồi mình tự điền tay được không anh, cảm ơn anh nhiều đã chỉ em tận tình ạ.

 

[Phan Ngọc Mai]

Vậy TNDN e nộp bản 01/KHBS là làm như anh có điền thêm gì nữa không anh, với chỉ ghi thêm lý do nữa là ok phải không. Còn thuế GTGT e sẽ điều chỉnh bản 01/KHBS thế nào, a chỉ em luôn nha.

Không, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của quyết toán TNDN em làm sai là chỉ tiêu A1 (63.266.926), giờ em vào tờ khai bổ sung điều chỉnh lại là (62.066.926), giảm 1.200.000. Hình như anh vẫn không hiểu ý em phải không. Bản chất kế toán làm sai báo cáo tài chính do kê khai dư 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào, giờ sửa lại hủy hóa đơn đó cho đúng với thực tế doanh nghiệp sẽ thay đổi thuế GTGT, TNDN, vậy phải làm tờ khai 01/KHBS, em muốn hỏi cách làm mẫu 01/KHBS như thế nào?.[/QUOTE
Nảy giờ em nói anh hiểu nhầm rồi, TNDN là âm anh nha, lỗ chứ không lãi, chắc nảy giờ em nói khó hiểu, hix.

 

[vanthanhtam]

tại vì TNDN của em âm nên nó không tự động nhảy qua, giờ không tự nhảy qua thì mình in bản 01/khbs đó ra rồi mình tự điền tay được không anh, cảm ơn anh nhiều đã chỉ em tận tình ạ.

âm thì làm gì có số thuế phải nộp thi KHBS trống, nói không rõ nên không hiểu hết

 

[Phan Ngọc Mai]

âm thì làm gì có số thuế phải nộp thi KHBS trống, nói không rõ nên không hiểu hết[/QUOT
Vậy tóm lại em quyết toán TNDN lỗ, làm lại cũng lỗ mà thay đổi số tiền lỗ, e làm bản 01/KHBS như thế nào, hỏi anh lần cuối, ngại quá. Hix

 

[vanthanhtam]

Làm lại BCTC, QT thuế TNDN lỗ thì không có nộp thuế cho nên mãu KHBS trống không làm gì hết, kết xuất rồi nộp

 

[Phan Ngọc Mai]

Dạ, cảm ơn anh nhiều