Cả nhà giúp em về cách điều chỉnh Thuế GTGT với nha__gấp

[thaolinhshtt]

DN em kê khai thuế GTGT theo quí
Qúi 4/2014 số tiền thuế nộp là 3tr. em kê khai còn sót 1 hoa dơn đầu ra là 5tr nữa,
Vậy khi Qúi 1/2015 em điều chỉnh 5tr vào chỉ tiêu số 37(điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ), cuối quí 1/2015 Dn em vẫn còn đc khấu trừ tiếp 10tr. và e đã bổ sung bảng 01/KHBS, đã nộp luôn tiền phạt rồi (5.000.000 x số ngày x 0.05%)

Như vậy có đúng ko cả nhà, hay là phải nộp thêm 5tr đã kê khai sót và trên báo cáo Qui1/2015 khấu trừ là 15tr.

Mong cả nhà cho y kiến giúp ạ!

 

[vanthanhtam]

DN em kê khai thuế GTGT theo quí
Qúi 4/2014 số tiền thuế nộp là 3tr. em kê khai còn sót 1 hoa dơn đầu ra là 5tr nữa,
Vậy khi Qúi 1/2015 em điều chỉnh 5tr vào chỉ tiêu số 37(điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ), cuối quí 1/2015 Dn em vẫn còn đc khấu trừ tiếp 10tr. và e đã bổ sung bảng 01/KHBS, đã nộp luôn tiền phạt rồi (5.000.000 x số ngày x 0.05%)

Như vậy có đúng ko cả nhà, hay là phải nộp thêm 5tr đã kê khai sót và trên báo cáo Qui1/2015 khấu trừ là 15tr.

Mong cả nhà cho y kiến giúp ạ!

Kê khai BS HĐ còn sót vào quý 4/2014, hoa đơn bán ra PS tháng nào thi kke khai tháng đó, kê khai hóa đơn sót sang quý 1/2015 là bị phạt

 

[Le tuyet bay]

Vì tờ khai quý 4 đã lập có số thuế phải nộp là 3 tr. Vì bạn kê khai sót 01 hóa đơn đầu ra nên :
Bạn lập tờ khai 01KHBS cho kỳ tính thuế quí 4/2014 . điều chỉnh tăng số thuế phải nộp trên tờ khai số thuế là 5 triệu. Bạn phải nộp 05 triệu và số tiền chập nộp trên tờ khai 01KHBS quí 4 tại thời điểm hiện tại là ổn. Không phải điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào trên tờ khai quí 1 năm 2015 cả.