Thuế vãng lai ngoại tỉnh!!

[nguyennguyet87]

Công ty em có trụ sở ở Hà Nội, Nhưng có công trình ở Long An. Tháng 10 bên thầu chính thanh toán tiền tạm ứng cho bên em. Vậy bên em phải nộp thuế vãng lai cho chi cục thuế huyện ứng hòa , Long An. Tuy Nhiên, bạn kế toán cũ đã nộp hết ngoài Hà Nội. Đến tháng 5 vừa rồi thì chi cục thuế huyện UH có thư mời và đòi khoản thuế vãng lai 2% đó. Em đã làm công văn và thủ tục điều chỉnh để chuyển số thuế (2%) đã nộp ở HN sang chi cục thuế huyện UH.
Em muốn hỏi cách kê khai thuế ạ? Em đã chuyển thuế đc rồi. Vậy đến kỳ kê khai thuế tiếp theo em được khấu trừ 2% và phần thuế vãng lai ngoại tỉnh đúng ko ạ? Vì tờ khai thuế quý 4.2014 bạn kế toán trước ko khấu trừ 2% mà kê hết ở HÀ NỘI.

 

[nguyennguyet87]

có ai giúp em ko ạ. hưc hức

 

[nguyennguyet87]

các cao thủ giúp em với ạ

 

[buiminhdinh]

Bạn chắc chắn Kế toán cũ chưa khấu trừ chỉ làm nộp thuế 2% phải kg, chưa thì thì bây giờ kê khấu trừ chứ có gì đâu

 

[nguyennguyet87]

Bạn chắc chắn Kế toán cũ chưa khấu trừ chỉ làm nộp thuế 2% phải kg, chưa thì thì bây giờ kê khấu trừ chứ có gì đâu

Bạn ý chưa khấu trừ a ạ. mà nộp tất 10% ở trụ sở chính. Bây h em được khấu trừ vào quý mới này ạ, hay là phải sửa lại tờ khai thuế của quý 4.2014 ?

 

[buiminhdinh]

bạn hiểu sai hay là mình vây
thuế vẫn là 10% nha, nếu bạn khấu trừ thì còn 8 % hả
khi chủ đầu tư chuyển tiền cho nhà thầu là bị trừ trước 2%, về mình mình kê khai doanh thu 10% (gồm cả 2% kia) mới đc khấu trừ nha cưng

 

[nguyennguyet87]

bạn hiểu sai hay là mình vây
thuế vẫn là 10% nha, nếu bạn khấu trừ thì còn 8 % hả
khi chủ đầu tư chuyển tiền cho nhà thầu là bị trừ trước 2%, về mình mình kê khai doanh thu 10% (gồm cả 2% kia) mới đc khấu trừ nha cưng

hức. thầu chính chuyển tiền tạm ứng. Kê khai thuế vẫn là 10% ạ, những đượ khấu trừ 2% thuế vãng lai ngoại tỉnh, còn 8% là ở trụ sở chính mà. Có gì hiểu sai hả a?

 

[vietnd]

Thông thường thuế vãng lãi 2% lúc thanh toán khối lượng thì bên chủ đầu tư sẽ cắt ngay 2% tiền thuế vãng lai như vậy tiền thuế này sẽ được khấu trừ trong phần kê khai mẫu PL0 1-05/GTGT,

như vậy lúc nộp tiền bạn định khoản:
lúc phát sinh : Nợ TK 1331
Có TK 3331

lúc nộp tiền
Nợ 3331 :
Có TK 131, 111, 112

 

[nguyennguyet87]

Thông thường thuế vãng lãi 2% lúc thanh toán khối lượng thì bên chủ đầu tư sẽ cắt ngay 2% tiền thuế vãng lai như vậy tiền thuế này sẽ được khấu trừ trong phần kê khai mẫu PL0 1-05/GTGT,

như vậy lúc nộp tiền bạn định khoản:
lúc phát sinh : Nợ TK 1331
Có TK 3331

lúc nộp tiền
Nợ 3331 :
Có TK 131, 111, 112

Sẽ kê khai mẫu PL01-05/GTGT, nhưng thầu chính ko tự trừ a ạ. bên em phải nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh mà,