Kê thêm thuế GTGT đầu vào 2014

[Mỹ Dung1909]

Bên mình chị kế toán trước có kê khai thuế GTGT bị nhầm, HĐ GTGT đó k có thuế GTGT nhưng khi kê khai c ấy lại đưa vào, giá trị HĐ 200.000đ thuế 20.000đ, HĐ này của năm 2014 bây giờ mình phải làm những gì để điều chỉnh thuế GTGT đó, được biết tháng đó bên mình vẫn còn thuế khấu trừ thì cty có bị phạt gì không mọi người.thanks ạ!

 

[nhabinht02]

Bên mình chị kế toán trước có kê khai thuế GTGT bị nhầm, HĐ GTGT đó k có thuế GTGT nhưng khi kê khai c ấy lại đưa vào, giá trị HĐ 200.000đ thuế 20.000đ, HĐ này của năm 2014 bây giờ mình phải làm những gì để điều chỉnh thuế GTGT đó, được biết tháng đó bên mình vẫn còn thuế khấu trừ thì cty có bị phạt gì không mọi người.thanks ạ!

hd 2014 thi ban lam bc dieu chinh thui chu co sao dau (truoc khi co doan toi thanh tra)

 

[Mỹ Dung1909]

hd 2014 thi ban lam bc dieu chinh thui chu co sao dau (truoc khi co doan toi thanh tra)

mình mới đi làm nên chưa làm bc này bao giờ bạn có mẫu cho mình xin với, hoăc hướng dẫn chi tiết giúp mình với,mình cảm ơn nhiều nha

 

[ketoana2]

theo luật thếu thì em kê khai điều chỉnh, gảim số thuế 20.000 đó
Nhưng theo kinh nghiệm, vì hóa đơn này giá trị nhỏ, không dáng kể. Em cứ lờ cho qua,
Nếu sau này thuế kiểm tra
1+ Không phát hiện, cho qua
2+ Phát hiện, thuế yêu cầu điều chỉnh. (không phạt gì, vì đây là sai sót nhỏ, không ảnh hửơg đến số thuế phải nộp,..
với lại khi kiểm tra, DN đã "xyz" làm hài lòng cán bộ rồi,

 

[vinhlong]

Bên mình chị kế toán trước có kê khai thuế GTGT bị nhầm, HĐ GTGT đó k có thuế GTGT nhưng khi kê khai c ấy lại đưa vào, giá trị HĐ 200.000đ thuế 20.000đ, HĐ này của năm 2014 bây giờ mình phải làm những gì để điều chỉnh thuế GTGT đó, được biết tháng đó bên mình vẫn còn thuế khấu trừ thì cty có bị phạt gì không mọi người.thanks ạ!

Dear chủ thớt.
Bạn cứ làm tờ khai bổ sung tại tháng kê sai 20k, sau đó bạn kê lại tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng hiện tại Điều chỉnh giảm thuế được khấu trừ kỳ trước, như vậy ok thui,

Chúc bạn vui khoẻ./.

 

[nhabinht02]

Bên mình chị kế toán trước có kê khai thuế GTGT bị nhầm, HĐ GTGT đó k có thuế GTGT nhưng khi kê khai c ấy lại đưa vào, giá trị HĐ 200.000đ thuế 20.000đ, HĐ này của năm 2014 bây giờ mình phải làm những gì để điều chỉnh thuế GTGT đó, được biết tháng đó bên mình vẫn còn thuế khấu trừ thì cty có bị phạt gì không mọi người.thanks ạ!

mau trong htkk do bạn

 

[nhabinht02]

mình mới đi làm nên chưa làm bc này bao giờ bạn có mẫu cho mình xin với, hoăc hướng dẫn chi tiết giúp mình với,mình cảm ơn nhiều nha

VD, mình muốn đc tờ khai T2/2015; trước hết phiên bản cũ (nộp cho thuế phải y chang trong phần mềm HTKK); sau đó, mình mở to khai T2/2015 + chọn to khai bo sung; ngay tờ đầu tiên mình chỉnh các số tiền đúng để BC lai cho thuế -> thấy số tiền nhảy đúng thì nhấn nút ghi (luu ý, đừng nhấn nút ghi trước khi sửa trang 1), sau đó qua trang 2, mình viết lý do: Điều chỉnh giảm số thuế của HĐ xx ngày xx; kết xuất và gửi lại thuế. chúc bạn thành công

 

[Mỹ Dung1909]

VD, mình muốn đc tờ khai T2/2015; trước hết phiên bản cũ (nộp cho thuế phải y chang trong phần mềm HTKK); sau đó, mình mở to khai T2/2015 + chọn to khai bo sung; ngay tờ đầu tiên mình chỉnh các số tiền đúng để BC lai cho thuế -> thấy số tiền nhảy đúng thì nhấn nút ghi (luu ý, đừng nhấn nút ghi trước khi sửa trang 1), sau đó qua trang 2, mình viết lý do: Điều chỉnh giảm số thuế của HĐ xx ngày xx; kết xuất và gửi lại thuế. chúc bạn thành công

cám ơn bạn