kê khai thuế GTGT

[nguyenphuonghanh137]

Em hỏi mọi người chút ạ.
Bên e là đại lý cho một nhãn hàng, tháng 5 họ có gửi cho bên em một hóa đơn GTGT CKTM Q1/2015 ( hình bên dưới ) kèm theo các bảng kê đơn hàng cuả Q1/2015 ( các đơn hàng này bên e đều đã xuất bán hết rồi ).Em liên hệ vs họ, họ nói số tiền chiết khấu này sẽ được trừ vào đơn hàng sau.
Em hoang mang ko biết kê khai thuế với hóa đơn này ntn, kê khai bổ sung giảm thuế đầu vào của q1/2015 hay ntn, nếu kê khai bs vào q1, thì số tiền nộp thêm + số tiền phạt chậm nộp quá nhiều ( mà lại ko phải do bên em bỏ sót hóa đơn ). Em mới làm kt, còn nhiều vướng mắc, đây lại là lần đầu cty nhận đc hóa đơn nv. Em mong mọi người bớt chút thời gian chỉ giáo. E cảm ơn mn.

 

[Iam.phuc]

Hóa đơn của bạn thể hiện ngày bao nhiêu nếu là quý 02 trở đi thì kê khai quý 2, cong quý 1 thì xem như là quên chưa kê khai thì vẫn kê khai ở quý 2 đước nhé
P/s Không thấy hình nên nói chung chung

 

[vanganh1]

Bạn không nói rõ đại lý bạn bán hưởng hoa hồng hay mua đứt bán đoạn.
Trường hợp mua đứt bán đoạn : thì có lẽ trong hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán đã có quy định về phần CKTM được hưởng rồi. Ở trường hợp này bạn phải kê khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp theo quy định.

 

[nguyenphuonghanh137]

Hóa đơn của bạn thể hiện ngày bao nhiêu nếu là quý 02 trở đi thì kê khai quý 2, cong quý 1 thì xem như là quên chưa kê khai thì vẫn kê khai ở quý 2 đước nhé
P/s Không thấy hình nên nói chung chung

cảm ơn bạn, mình có up hình ảnh lên mà