Về vấn đề thuế gtgt???

[nguyenthihoan_216]

Anh chị cho em hỏi xíu ạ.Công ty em mới thành lập đầu năm 2015 Quý đầu tiên không có phát sinh đầu ra.Chỉ có phát sinh đầu vào.Nay em làm báo caó thuế quý 2.Khi xem lại tờ khai quý 1 em thấy trên pl 2 có kê khai hàng hóa nhưng ở tờ khai thì giá trị nào cũng bằng 0 hết anh chi cho em hỏi như vậy là đúng hay sai vậy ạ?giờ em làm khai thuế cho quý 2 vậy tiền thuế được khấu trừ từ kỳ trc là 0 hay là số tiền thuế đầu vào ạ??

 

[HO Anh Hue]

Anh chị cho em hỏi xíu ạ.Công ty em mới thành lập đầu năm 2015 Quý đầu tiên không có phát sinh đầu ra.Chỉ có phát sinh đầu vào.Nay em làm báo caó thuế quý 2.Khi xem lại tờ khai quý 1 em thấy trên pl 2 có kê khai hàng hóa nhưng ở tờ khai thì giá trị nào cũng bằng 0 hết anh chi cho em hỏi như vậy là đúng hay sai vậy ạ?giờ em làm khai thuế cho quý 2 vậy tiền thuế được khấu trừ từ kỳ trc là 0 hay là số tiền thuế đầu vào ạ??

Theo mình:
Thuế đầu vào có được khấu trừ hay không phụ thuộc vào nhiều QĐ của thuế. Như: Đối tượng sử dụng VT, HH đó, DN thanh toán như thế nào đối với VT, HH có giá trị > 20 tr ...
Bạn kiễm tra lại hóa đơn, cách HT của Q1 xem K.Toán HT giá trị thuế vào đâu. Nếu Q1 chưa HT thuế, chưa kê khai ( sót ) thì Q2 bạn vẫn được kê khai.

 

[nguyenthihoan_216]

Theo mình:
Thuế đầu vào có được khấu trừ hay không phụ thuộc vào nhiều QĐ của thuế. Như: Đối tượng sử dụng VT, HH đó, DN thanh toán như thế nào đối với VT, HH có giá trị > 20 tr ...
Bạn kiễm tra lại hóa đơn, cách HT của Q1 xem K.Toán HT giá trị thuế vào đâu. Nếu Q1 chưa HT thuế, chưa kê khai ( sót ) thì Q2 bạn vẫn được kê khai.

Bạn ơi công ty mình là công ty thương mại nên hàng hóa kê trên phụ lục mua vào toàn là hàng hóa mua về để bán thôi.Mình thấy kế toán trước có kê khai trên phụ lục 02.tiền thuế là 135.871.345 mà ở tờ khai thì gt bằng 0 hết á​