Chênh lệch thuế GTGT trên BCTC và trên báo cáo quý 1

[lehoai1]

E chào các anh chị. E mới vào làm kế toán cho cty dịch vụ. Năm trước cty thuê 1 ktoan ngoài làm BCTC. Đầu năm nay thuê 1 người làm báo cáo quý 1. Bây giờ e vào làm sổ sách từ đầu tháng 1 tới giờ luôn. E thấy có gì đó sai cụ thể: Khi e lấy số dư đầu kỳ thì thấy trên BCTC mã 152"thuế GTGT đc khấu trừ" là 4.074.736 nhưng khi kế toán lên báo cáo quý 1 thì số thuế GTGT đc khấu trừ lại là 419.194. E dò trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm trước thấy số thuế GTGT đc khấu trừ là 419.194. Theo e nghĩ người kế toán làm báo cáo quý 1 làm đúng còn người làm BCTC năm trước làm sai mục này phải ko ạ. A chị cho e hỏi nếu sai như vậy e phải khắc phục bằng cách nào ạ. E mói vào nghề nên chưa rành lắm mong a chị giúp đõ ạ.

 

[Lâm Quế]

em kiểm tra kỹ lại trên tờ khai và hóa đơn có khớp nhau không?. Và nhờ kế toán của công ty đó kiểm tra cùng vì sai từ trước. sau đó em làm tờ khai bổ sung KHBS . ( cũng có một số chi cục thuế bắt làm công văn giải trình đó . vì số liệu chênh lệch rất nhiều), em có thể gọi điện hỏi bộ phận một cửa bên cơ quan quản lý thuế bên công ty đó xem

 

[lehoai1]

em kiểm tra kỹ lại trên tờ khai và hóa đơn có khớp nhau không?. Và nhờ kế toán của công ty đó kiểm tra cùng vì sai từ trước. sau đó em làm tờ khai bổ sung KHBS . ( cũng có một số chi cục thuế bắt làm công văn giải trình đó . vì số liệu chênh lệch rất nhiều), em có thể gọi điện hỏi bộ phận một cửa bên cơ quan quản lý thuế bên công ty đó xem

Dạ E cảm ơn ạ. E mới vào làm, có mình e làm ktoan ah. Sổ sách cũng ko có, có mỗi BCTC năm trước và tờ khai thuế GTGT. giờ ko có số liệu chi tiết để lên số dư làm năm nay giờ đã là tháng 7 rồi nảm quá

 

[Lâm Quế]

ben em bao cao theo thang hay theo quy? truoc hết em can phai giu lai bao cao tai chinh cua nam 2014 cho khơp voi so lieu thuc te. goi goi bo phan có can phai lam cong van giai trinh khong?xong roi moi lam to khai thang hoac quy.Có hóa đơn chung tu hop lý hop le thi bao cao con khong co thi thoi co gi dau ma nam

 

[lehoai1]

ben em bao cao theo thang hay theo quy? truoc hết em can phai giu lai bao cao tai chinh cua nam 2014 cho khơp voi so lieu thuc te. goi goi bo phan có can phai lam cong van giai trinh khong?xong roi moi lam to khai thang hoac quy.Có hóa đơn chung tu hop lý hop le thi bao cao con khong co thi thoi co gi dau ma nam

Bên e làm báo cáo quý ạ. Qúy 1 thuê ktoan ngoài báo cáo rồi ạ họ lấy số thuế gtgt đc khấu trừ tháng 12 năm trước. E gọi cho chị ktoan trước ko đc mới điên đầu ạ

 

[Nguyencongthuy]

E chào các anh chị. E mới vào làm kế toán cho cty dịch vụ. Năm trước cty thuê 1 ktoan ngoài làm BCTC. Đầu năm nay thuê 1 người làm báo cáo quý 1. Bây giờ e vào làm sổ sách từ đầu tháng 1 tới giờ luôn. E thấy có gì đó sai cụ thể: Khi e lấy số dư đầu kỳ thì thấy trên BCTC mã 152"thuế GTGT đc khấu trừ" là 4.074.736 nhưng khi kế toán lên báo cáo quý 1 thì số thuế GTGT đc khấu trừ lại là 419.194. E dò trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm trước thấy số thuế GTGT đc khấu trừ là 419.194. Theo e nghĩ người kế toán làm báo cáo quý 1 làm đúng còn người làm BCTC năm trước làm sai mục này phải ko ạ. A chị cho e hỏi nếu sai như vậy e phải khắc phục bằng cách nào ạ. E mói vào nghề nên chưa rành lắm mong a chị giúp đõ ạ.

Trước mắt chỉ có thể nói với bạn : BCTC & SS 2014 có được bàn giao cụ thể và đầy đủ ko ? Thống kê các chênh lệch, báo cáo GĐ chỉ đạo ntn ? Không nên âm thầm xử lý 1 mình !

 

[lehoai1]

Trước mắt chỉ có thể nói với bạn : BCTC & SS 2014 có được bàn giao cụ thể và đầy đủ ko ? Thống kê các chênh lệch, báo cáo GĐ chỉ đạo ntn ? Không nên âm thầm xử lý 1 mình ![/
ko có kế toán để bàn giao nữa ah. GĐ đưa e tập BCTC và hóa đơn mua vào, bán ra chấm hết. Sổ sách chẳng có. giờ hỏi gđ thì gđoc nói ko biết.

 

[Nguyencongthuy]

GĐ có biết rằng cty phải có ss & dữ liệu ss phải trùng khớp với BCTC, kê khai thuế; Hướng g/q của GĐ ntn ?

 

[lehoai1]

GĐ có biết rằng cty phải có ss & dữ liệu ss phải trùng khớp với BCTC, kê khai thuế; Hướng g/q của GĐ ntn ?

GĐ ko hiểu về ktoan nhiều. Hôm e xuổng hỏi gđ nói năm trước xong rồi có liên quan gì tới năm nay đâu mà cần số liệu sổ sách, chỉ cần làm năm nay thôi. E gải thích 1 hồi lâu gđ nói tùy e xử lý chứ gđ cũng ko rõ kt năm trước làm thế nào chỉ thấy BCT và BCTC xong là xếp ok nên giờ e mới rắc rối vậy đó

 

[Nguyencongthuy]

GĐ ko hiểu về ktoan nhiều. Hôm e xuổng hỏi gđ nói năm trước xong rồi có liên quan gì tới năm nay đâu mà cần số liệu sổ sách, chỉ cần làm năm nay thôi. E gải thích 1 hồi lâu gđ nói tùy e xử lý chứ gđ cũng ko rõ kt năm trước làm thế nào chỉ thấy BCT và BCTC xong là xếp ok nên giờ e mới rắc rối vậy đó

B đọc luật thuế & cho GĐ xem khi DN ko có ss & số liệu đá nhau sẽ bị phạt & áp thuế ntn ?

 

[lehoai1]

ben em bao cao theo thang hay theo quy? truoc hết em can phai giu lai bao cao tai chinh cua nam 2014 cho khơp voi so lieu thuc te. goi goi bo phan có can phai lam cong van giai trinh khong?xong roi moi lam to khai thang hoac quy.Có hóa đơn chung tu hop lý hop le thi bao cao con khong co thi thoi co gi dau ma nam

E đã kiểm tra và phát hiện ra lỗi sai thuộc về kế toán làm BCTC còn kế toán BCT ko làm sai. Bây giờ e phải sửa sai như thế nào ạ, e có phải làm lại BCTC chính xác rồi gửi lên cơ quan thuế kèm công văn giải trình ko ạ. A chị giúp e với ạ

 

[Lâm Quế]

em ghi địa chỉ mail lên đây. chị mail cho em nói chuyển cho tiện

 

[lehoai1]

em ghi địa chỉ mail lên đây. chị mail cho em nói chuyển cho tiện

dạ email của e là lephuonghoai1991@gmail.com. cảm ơn chị trước ạ