H
huongthao2014
Guest
- 25/7/15
- 7
- 0
- 1
- 39
Tình hình là em chuẩn bi nộp tờ khai Quý 2/2015 thì bên thuế báo bên em làm sai và sửa lại các quý cụ thể:
- Em đã nộp tờ khai Quý 3, 4/2014 thì phát hiện do kê khai thiếu hóa đơn em lập khai bổ sung
- Quý 3 /2014 bổ sung tăng thuế GTGT đc khấu trừ chỉ tiêu 43: 1.162.810.459đ (số cũ 1.072.854.559đ) tăng 89.955.900đ
- Quý 4 bổ sung em sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 22: 1.162.810.459đ (tờ khai chính thức là: 1.072.854.559đ)
và do có 1 số hóa đơn sai em điều chỉnh luôn ở chỉ tiêu 32, 33 tăng thêm 3.344đ so với tờ khai chính
Chỉ tiêu 43 theo bản bổ sung 808.473.650đ
- Quý 1/2015 em lấy theo bản điều chỉnh (22) 808.473.650đ
chỉ tiêu 43 quý 1: 617.156.994
===> bên thuê yêu cầu em làm bổ sung lần 2 cho Quý 4 và lần 1 cho Quý 1 năm 2015 điều chỉnh theo chỉ tiêu 43 trên các tờ khai chính thức, em đã thử làm quý 4 lần 2 giảm đi 89.955.900đ do điều chỉnh lại chỉ tiêu 22, Quý 1/2015 lần 1 giảm đi 89.959.244đ
====> vậy cho em hỏi em làm như trên có đúng không và tới quý 2/2015 em điều chỉnh ở chỉ tiêu 37, 38 thế nào ===>điều chỉnh thuế thì số thuế bên em vẫn phải là 617.156.994đ bên thuế hướng dẫn em điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 là 179.915.124đ và chỉ tiêu 38 89.955.900đ ===> kết quả 617.156.994 - 179.915.144+89.955.900 = 527.197.750 (vậy còn số thuế của em đi đâu) mong mọi người giúp đỡ em ạ
- Em đã nộp tờ khai Quý 3, 4/2014 thì phát hiện do kê khai thiếu hóa đơn em lập khai bổ sung
- Quý 3 /2014 bổ sung tăng thuế GTGT đc khấu trừ chỉ tiêu 43: 1.162.810.459đ (số cũ 1.072.854.559đ) tăng 89.955.900đ
- Quý 4 bổ sung em sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 22: 1.162.810.459đ (tờ khai chính thức là: 1.072.854.559đ)
và do có 1 số hóa đơn sai em điều chỉnh luôn ở chỉ tiêu 32, 33 tăng thêm 3.344đ so với tờ khai chính
Chỉ tiêu 43 theo bản bổ sung 808.473.650đ
- Quý 1/2015 em lấy theo bản điều chỉnh (22) 808.473.650đ
chỉ tiêu 43 quý 1: 617.156.994
===> bên thuê yêu cầu em làm bổ sung lần 2 cho Quý 4 và lần 1 cho Quý 1 năm 2015 điều chỉnh theo chỉ tiêu 43 trên các tờ khai chính thức, em đã thử làm quý 4 lần 2 giảm đi 89.955.900đ do điều chỉnh lại chỉ tiêu 22, Quý 1/2015 lần 1 giảm đi 89.959.244đ
====> vậy cho em hỏi em làm như trên có đúng không và tới quý 2/2015 em điều chỉnh ở chỉ tiêu 37, 38 thế nào ===>điều chỉnh thuế thì số thuế bên em vẫn phải là 617.156.994đ bên thuế hướng dẫn em điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 là 179.915.124đ và chỉ tiêu 38 89.955.900đ ===> kết quả 617.156.994 - 179.915.144+89.955.900 = 527.197.750 (vậy còn số thuế của em đi đâu) mong mọi người giúp đỡ em ạ
